2022年关键业务指标-UsingKPIs(Chi).pptx
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1、 1 关键业务指标关键业务指标.(1202)2 目标目标本课程旨在让各位清楚本课程旨在让各位清楚:为什么要用KPI工作中使用怎么使用KPI 3 内容内容KPI 影响着什么KPI 的特点KPI 的运用-衡量系统-标准-跟踪分组讨论 4 确保实现公司的销量和利润目标确保员工正确履行自己的职责为决策提供信息没有衡量,怎么进行管理为什么要衡量我们的业务表现?为什么要衡量我们的业务表现?5 没有衡量标准,你无法进行管理没有衡量标准,你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:财务的效率质量(产品和服务)6 什么因素影响等式中的收益这一边什么因素影响等式中的收益这一边?净价净价
2、销量利润利润=收收 益益 -成本成本 7 什么因素影响等式的成本这一边什么因素影响等式的成本这一边?成份和包装成份和包装薪金薪金设备和车辆设备和车辆建筑物建筑物税收税收 利润利润=收益收益-成成 本本 8 什么是什么是 K P IKPIKPI是为达到预期结果而设定的指标是为达到预期结果而设定的指标,这这些指标是能对业务产生影响些指标是能对业务产生影响,并用于督并用于督导整个执行过程导整个执行过程 9 任何影响利润表现的因素应规定在任何影响利润表现的因素应规定在 KPI 中中例如例如:销量销量固定资产固定资产运费运费铺货率铺货率效率效率 10 利润产生利润产生简单公式简单公式:毛利毛利=净销售收
3、入净销售收入-材料成本材料成本直接边际利润直接边际利润=毛利毛利-变动成本变动成本利润利润=直接边际利润直接边际利润-固定成本固定成本 11 固定固定成本成本/变动变动成本成本Current monthSales&Delivery expenses销售费用销售费用Per Case Analysis(Variable costs/unit case sold excl.contract pack)每箱分析每箱分析(变动费用变动费用/标准箱销售除代加工外标准箱销售除代加工外)In RMB 以以RMB计计Fixed costs固定费用固定费用Warehouse rent仓储租金Communicati
4、on通讯费Office expenses办公费Costs of risk风险成本Depreciation折旧折旧Amortization摊销Plant drinkage产品饮用Public relations公关费用RB projectRB项目Consultancy fees顾问费Others其他Sub-total小计小计Variable costs变动费用变动费用Regular staff salary&wages工资工资Temporary staff wages临时工工资临时工工资Staff welfare职工福利费职工福利费Retirement insurance养老保险养老保险Hous
5、ing provident fund住房公积金住房公积金Labor protection fee劳动保护费Staff travelling差旅费Entertainment交际应酬费Transportation运输费运输费Vehicle expenses汽车费用汽车费用Loading&unloading expenses装卸费Repair&maintenance维修费Supplies consumed物料销耗Delivery breakage运输破损Staff education&Training員工教育及培训Sub-total小计小计Total合计合计Marketing expenses市场费
6、用市场费用Advertising-CSD广告费-碳酸饮料Advertising-NCB广告费-非碳酸饮料Advertising-Price parity广告费-平价促销Coupon promotion赠券促销Total 12 盯住产生利润的每个细节盯住产生利润的每个细节营业所的责任营业所的责任有效性有效性:-客户数(水平增长)-铺货率/生动化-赊销比例/账期效率效率:-送货效率-单点销量(垂直增长)-路途时间-拜访成功率资产维护资产维护 13 可达到/可计算的指标可衡量业务的主要范围衡量达到目标的执行方法 K P I 的特点的特点 14 建立评估系统建立评估系统运用数据库管理运用数据库管理运用
7、关键业务指标运用关键业务指标 15 建立评估系统建立评估系统有效的评估系统有效的评估系统 必须有必须有 三个三个 组成部分组成部分跟踪系统跟踪系统标准标准关键指标关键指标 16 什么是标准什么是标准?17 标准就是预期要达到的目标标准就是预期要达到的目标标准是我们在质量、数量和价值方面所期望获得的最低业绩水平100%理想理想90%标准标准 18 标准传达了期望标准传达了期望标准允许管理层标准允许管理层:传达期望确立清晰的业绩指导方针 19 标准必须被写下来,得到传达和强化标准必须被写下来,得到传达和强化标标 准准标 准 20 跟跟 踪踪 系系 统统 21 跟踪系统的主要来源跟踪系统的主要来源S
8、DS 及及 SDS101Margin Minder/Margin Minder101手工报表手工报表 22 什么是营业所的关键指标什么是营业所的关键指标 23 营业所经理营业所经理/主任的关键业务指标主任的关键业务指标销售收入销量实际拜访数,订单数/计划拜访数活跃客户数销售执行(生动化/铺货率)单点销量/一次订货辆 24 营业所经理营业所经理/主任的关键业务指标主任的关键业务指标应收帐设备管理送货效率线路退货率101质量以后的指标 25 单箱平均销售收入单箱平均销售收入总销量总销量 :所有品种销量总和(V)销售额销售额 :单一品种出厂价X该品种销量(A)总销售额总销售额 :所有品种销售额总和(
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