林场经营投资估算与效益分析.docx
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1、林场经营投资估算与效益分析1投资估算1.1投资估算依据及相关参数1、主要依据(1)公司森林经营方案编制技术规定。(2)本编案规划设计的各类型作业量和各种工程量。(3) AA林业提供的基础数据、参数、指标。2、相关参数(1)价格确定木质产品估算价格依据AA林业2006年底木材售价,按材种类别加权平均后的价格 作为基价,结合市场情况和物价上涨因素,在基价的基础上,调高5%,作为本 次编案的测算指标。各材种单位价格:材种单价(元材种单价(元/nf)大径材1071.32次加工361.54特选材1618. 15薪材200. 00二级材2848. 20虫害木549. 28出口材5738.78丰产林691.
2、 13一般材844. 56非规格材602.48坑木651.24枝Y材235. 00种苗价格:种子平均价格11. 26元/kg,杨树苗木0. 75元/株,其它树种苗木平均价格0. 40元/株。非木质产品估算价格依据AA林业2007年实际价格作为测算指标。各产品价格:种类单位价格养殖业牛元/头3800(2)生产费用确实定羊元/头400猪元/头1200鸡元/只30鹿元/头2800鹿茸元/kg2500兔元/只50林蛙元/kg80鱼元/kg15采集业元/kg山芹菜元/kg2猴腿元/kg2蕨菜元/kg4薇菜元/kg16山蘑菇元/kg4种植业贝母元/kg12五味子元/kg160细辛元/kg80天麻元/kg3
3、60越桔元/kg14木耳元/kg70人参元/kg36红参元/kg80-140生晒参元/kg80-140红丁元/kg45-65保鲜参元/kg15西洋参元/kg50矿业毛石元/48沙子元/ m360浮石元/t195旅游业温泉洗浴元/人次80漂流门标元/人次80AA林业近年来通过各项经营管理的改革,已将传统劳动定额制度废除,采用了生产费用包干制,各工段(工序)层层包干,年初确定,节约本钱, 大大降低了生产费用。但考虑物价上涨、生产质量等多种因素,本编案在原有 2006年或2007年实际本钱的基础,将各项生产本钱上调3%,作为测算指标。木材生产费用木材生产费用见木材生产费用指标。森林培育投资与费用更新
4、造林投资与费用见更新造林投资与费用指标及以下单项指标:幼林抚育379. 73元/ hili? 次,封山育林401. 70元/hm? a,森林管护52. 00元/ hm2 , a。种苗生产费用种子4. 52元/kg,杨树苗木 0. 5625元/株, 其它树种苗木0. 30元/株。其它费用大修理费:按木材生产费用的3%计;折旧:按固定资产的8. 5%计;制造费用:按木材生产费用的5%计; 上级管理费:按木材收入的5%计; 育林基金:按木材收入的10%计; 用工费:40元/工日。木材生产费用指标采伐方式合计伐打集装运清林间接费1、主伐1.1皆伐187. 9815. 458. 2436. 0536.
5、0541.2023. 6927. 30L2择伐187. 9815.458. 2436. 0536. 0541.2023. 6927. 302、抚育伐2.1透光伐161. 7115. 458. 2446. 3530. 9036. 0524. 722. 2生长伐161.7115. 458. 2446. 3530. 9036. 0524. 723、更新采伐169. 954、低质(效)林改造362. 56161.71(整地)133. 90(植树)66. 955、疏林改造362. 56161.71133. 9066. 956、卫生伐152. 447、生态伐161.718、枝Y材138. 5046. 35
6、30. 9036. 0524. 721. 2投资估算投资包括木材生产、森林培育、苗圃建设、林区道路、防火等基础设施建 设资金。我公司经理期总投资为34793.91万元,其中木材生产2079万元,占总投 资的6%,森林培育27360.81万元,占总投资的79%;苗圃建设480. 6万元,占 1%,种苗生产342万元,占1%;林区道路3846. 9万元,占11%;森林防火504. 6 万元,占1%;濒危植物围护180万元,占1%。各年度投资见投资规划总表。2. 3资金筹措经理期资金来源为:育林基金15300万元,占总投资的44%;上级部门划拨 的专项1000万元,占3%;公司自筹资金18493。9
7、1万元,占53%,公司自筹资 金中利润9493. 91万元,折旧9000万元。投资规划总表单位:万元序 号工程合计2007200820092010201120122016合计34793.91111. 14019.493996.293917. 993940.0918808.951木材生产2079231231231231231X52森林培育27360.813040.093040.093040. 093040.093040. 09X53中心苗圃480.65048484848238.64防火设施504.621. 148.425.224.9473385林区道路3846. 9405945945165161
8、586.95. 1边境防火道400404040404040X55.2新建15678785.3废弃林道修复3290. 94764764764761386.96濒危植物围护费1802020202020X57种苗生产3423838383838X52效益分析2.1经济效益1、经营收入经理期总经营收入458071. 9万元,其中森林经营169567. 89万元,非木质 经营288504. 01万元。在森林经营中,木质产品163877. 95万元,占森林经营收入的96. 6%,种苗 产品5689. 94万元,占森林经营收入的3. 4虬在非木质产品中,自来水3754. 21万元,占非木质经营收入的1.3%,
9、房地 产185310.41万元,占64.2%,租赁17582. 23万元,占6.1%,劳务9026. 91万 元,占3. 1%,旅游经营16192. 57万元,占5. 6%,其它56637. 68万元,占19. 7%o详见各项产品收入规划表。序号工程、合计20072008200920102011201220161一、产品收入458071.935010.545016. 247267.0149630.3652111.88229035. 952(一)森林经营169567.8917718.415560. 016338.0017154. 9018012. 6584783. 9531、木材142454.
10、6415325.012970. 013618.5014299. 4315014. 4071227.3242、三剩物21423. 311962. 12030. 02131.502238. 082349.9810711.6553、苗木种植5689. 94431.3560.0588.00617.40648. 272844.976(二)非木 质经营288504.0117292.129456. 230929.0132475.4634099. 23144252. 0071、自来水3754.21342. 7356373. 80392. 49412. 111877. 1082、房地产185310.416620
11、. 819961.0020959.0522007.0023107.3592655.2193、租赁17582.231117.81780. 301869.321962.782060.928791. 12104、劳务9026. 912523. 9461.60848. 68508. 91534. 364513.45115、旅游经营16192. 571086. 31626. 41707. 721793. 111882.768096. 29126、其它56637. 685600. 65270. 95534.455811. 176101.7328318.842、经营费用经营费用包括森林经营(木材生产、森林培
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