企业管理资料范本-材料采购管理制度.docx
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1、材料采购管理管控规章制度为了规范材料物资的计划管理管控、比价招标、合同协议签订、;入库、领用周转、实物盘 点等环节的管理管控,降低工程成;工作效率,更好地协调集团各部门机构的关系,本着责 权清;证材料正常供应的原则,结合集团的实际情况,特制定;本规章制度的适用范围包括: 集团及所有子公司、相关项目部;本规章制度所指的材料物资包括:上述单位(以下简称使 用;生产经营所用的主材及辅为了规范材料物资的计划管理管控、比价招标、合同协议签订、采购入库、领用周转、实物盘点等环节的管理管控,降低工程成本,提高工作效率,更好地协调集团各部门机构的关系,本着责权清晰,并保证材料正常供应的原则,结合集团的实际情况
2、,特制定本规章制度。本规章制度的适用范围包括:集团及所有子公司、相关项目部。本规章制度所指的材料物资包括:上述单位(以下简称使用单位)生产经营所用的主材及辅材。一、材料物资的计划管理管控.相关项目部成立之日起15天内由相关项目经理、相关项目总工(或项目施工员)根据图纸会审结果,提出相关项目材料总量计划将本相关项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场规定时间等填到计划表中,要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算,误差率不得超过10%。计划表填制完成后,由相关项FI经理、分管领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认后,报工程部、计划部、物资部备案,并 由上述部门机构监督材料计划的
3、执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情况,应随图纸的逐步到位每月填报相关项FI材料总量计划变更单, 送报上述部门机构。2 . 一般材料由使用单位根据施工进度,在实际使用15天前,填报材料采购计划表,经使用单位相关相关项目人本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法确认后报请分管领导人、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导人审批,完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商,并签订采购合同协议。3 .大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过30万元须提前25天填报材料料采购计划表,完成签批后由物资部向招标委员会提请招标,并根据中标通知书确定供应商,签订采购合同协议。4、需加工制作的材料
4、物资要事前充分考虑加工周期,使用单位提前填报材料采购计划表,预留加工期限。通过招标或询价程序确定供应商后,由使用单位技术相关人员对供应商进行技术性交底,并留存书面材料。5 .零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料,该类材料由使用单位填写零星材料采购计划表,经使用单位负责人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认后由材料员请示物资部领导人批准后 实施采购。6 .超出总量计划的材料物资,由使用单位填报计划外材料采购申请表并说明超计划原因,由使用单位相关相关项目人、及其分管领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认报计划部、工程部、物资部及物 资部分管领导人批准并实施采购,计划外材料额
5、度超过10万元需经总经理批准。7 .抢修、抗灾物资等应急材料,由使用单位填报应急材料采购计划,并经使用单位相关相关项目人及物资部分管领导人本相关项Fl联系相关公司 正式正式生效方法后,直接交物资供应部实施采购。8 .材料物资采购计划的责任方为使用单位,因计划不准确导致出现材料物资供应不及时、加工类材料出现误差无法使用或供应不及时等影响整个工期的,由使用单位承担责任。9、使用单位相关相关项目对材料采购计划的签批进行跟进,并在3天内完成签批,否 则采购时限顺延。二、材料物资询价、定价程序.物资部相关相关项目在3日内完成询价工作或5日内完成调研工作;询价后需填写询 价单(附三家报价,联系相关公司正式
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