合同订单评审流程[模板].pdf
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1、合同/订单评审流程文档密级:内部公开合同合同/订单评审流程订单评审流程1.1.目的目的通过对合同/订单签订前进行评审,旨在提高合同/订单评审效率,规范合同/订单评审流程,防范合同/订单中存在的各种潜在风险。2.2.概述概述本流程描述了合同/订单评审及签订的路径,各项活动的工作内容及角色职责,实施对合同/订单评审的有效控制。3.3.术语术语名称名称定义定义是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。订购货物的合同、单据。是企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的定货单。是指接到客户产品需求或订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对生产
2、能力和物料进行合同订单合同/订单评审确认,扫除生产过程中的不确定因子,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。4.4.角色与职责角色与职责角色名称角色名称职责职责1.负责客户的最终合同洽谈,新产品开发时的最终报价确认及异常订单的市场Leader最终裁决;2.批准合同/订单签订业务主管1.进行客户信息搜集并汇总;2.与客户商谈合同/订单草案;3.主导合同评审,参与订单评审;4.与客户签订合同/订单并监督执行;5.接收传递客户合同/订单变更信息(识别客户订单/合同要求,负责客户订单商务方面的评审,包括价格、工艺、月结天数,对帐要求、产品的 HSF要求等方面。转化客户订
3、单合同给内部生产);6.在客户合同/订单执行过程中,如遇紧急情况(例如火灾、自然灾害、停电、IS/IT 中断、政变、劳资纠纷等),对客户利益造成损失,业务人员负责主导对受损情况进行评定,并及时与客户反馈、沟通,主导内部制定出紧急处理方案,提报客户,监督执行,汇报进度;业务经理/商务经理营销副总营销副总对应职位对应职位/岗位岗位项目担当1.主导新项目评审、第一次生产/试产订单的评审;2.参与合同评审;3.样品是否得到确认;4.样品资料是否齐全;项目工程师2022-04-26第1页,共7页合同/订单评审流程文档密级:内部公开5.工艺是否得到确定。交管1.主导老项目、改模、售后返工订单的评审;2.参
4、与合同评审;3.是否有该订单成品库存;4.物料供应是否满足要求;5.交期是否能满足客户需求CQEPE参与合同/订单评审参与合同/订单评审客服工程师制造工程师跟单员、计划员5.5.流程图流程图清晰版本见如下附件:清晰版本见如下附件:5.15.1、PDFPDF文档文档5.25.2、原始可编辑文档、原始可编辑文档6.6.流程说明流程说明活动名称活动名称捕捉客户信息并洽谈汇总客户信息活动内容活动内容搜索客户对公司同类产品的需求信息,并进行初步沟通对意向客户相关信息进行汇总商谈合同条款细节,包括质量要求、技角色角色输入输入输出输出活动编活动编码码1-011-02业务主管业务主管市场信息客户需求客户需求客
5、户信息1-03-1商谈合同草案术要求、交期、环保要求、数量、价格、违约责任等方面与客户商谈合同条款细节,包括质量要客户产品需求合同草案1-03-2商谈合同草案求、技术要求、交期、环保要求、数量、价格、违约责任等方面1.重点关注产品价格、付款、运输方式等;2将客户的新项目信息、资料传递给内部进行评审,以确定所接洽项目我司技术、质量、生产、服务等能力是否能满足客户的要求;2.将客户的订单、合同信息整理汇总后,填写客户合同/订单内部评审记录表传递给内部进行评审;业务主管客户需求合同草案2-01-1主导合同评审、参与订单评审业务主管合同草案/订单评审意见2-01-2参与合同评审、主导试产订单评审1.主
6、导新项目的评审(项目部依新品开发管理流程之下的项目评审要求组项目担当合同草案/订单评审意见第2页,共7页2022-04-26合同/订单评审流程文档密级:内部公开织开展评审工作)、主导第一次生产/试产订单进行评审;2.参与合同评审、将评审意见回馈在评审记录表内;3.重点关注技术要求1.组织老项目、改模、售后返工订单评审;2-01-3参与合同评审、主2.参与合同评审、将评审意见回馈在评3.重点关注交期、生产能力、运输等要求参与合同/订单评审参与合同/订单评审、将评审意见回馈在评审记录表内;重点关注质量、HSF等方面要求参与合同/订单评审、将评审意见回馈在评审记录表内,重点关注生产技术、工艺流程方面
7、要求1新项目评审完成后,由项目提供新3-01-1新项目评审意见收集项目评审报告给市场部。2业务主管就评审中的问题点与客户进行谈讨、检讨、商议,以确定我司各项能力是否能与客户的要求达成一致;1合同/订单的评审结果由计划部收集后反馈给市场部。3-01-2合同/订单评审意见收集2合同评审时若发现客户特殊要求无法实现时,由营销商务部根据当时情况及时与客户进行联络、沟通,并将联络结果记录在订单上,若无法解决,则请示营销副总裁决。3-01新项目批准、确立对评审通过的新项目进行批准市场部下达立项单通知项目部新项目投放;对于客户特殊要求的保密项目或信息3-01-1新项目立项(如客户名称、项目名称等),营销中心
8、在进行内部信息释放时,应转化成数字或字母符号等以代码形式,转递到内部3-02合同/订单签订与客户签订合同/订单市场部释放合同/订单生产信息、计划分解各制程任务单给各相关生产单位监督相关单位按合同/订单约定执行:4-01合同/订单履行监控1新项目开发进度,则依新品开发管理流程执行;期间各进度由市场及项目主导,并与客户反馈交流进度、要2022-04-26第3页,共7页业务主管合同/订单执行情况业务主管合同草案/订单合同/订单合同/订单各制程生产任务单业务主管批复意见立项通知单业务Leader新项目及评审结果批复意见业务主管评审意见评审意见业务主管评审意见评审意见PECQE合同草案/订单导老项目订单
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