XX漂流项目可行性研究报告.pdf
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1、XX 漂流项目可行性研究报告 P1 XX 漂流项目可行性研究报告 1 总论 1.1 项目简况及项目承办单位 1.1.1 项目简况 项目名称:XX 县 XX 景区 XX 漂流项目 承办单位:XX 县 XX 旅游有限责任公司 法定代表人:胡兴成 建设性质:新建 建设地点:湖北省宜昌市 XX 县水月寺镇 XX 区域 联系电话:*-*邮编:443703 网址:E-mail:1.1.2 项目承办单位基本情况 XX 县 XX 旅游有限责任公司成立于 2007 年,是由兴发集团、XX 天星供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司,属 XX 县人民政府授权开发 XX 县 XX 旅游的业主单位。该公司在保护自然
2、生态环境的前提下,以客源市场为导向,把握现代旅游发展趋势,聘请相关专业人才,对 XX 风景区旅游资源系统评价分析,选定优势资源,高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。1.2 项目可行性研究的依据 本规划的主要依据是:(1)联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织:可持续旅游发展宪章 和 可持续旅游发展行动计划,1995 年 4 月,西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过;XX 漂流项目可行性研究报告 P2(2)国家旅游局:中国旅游业发展“九五“计划和 2010 年远景目标纲要;(3)国家质量监督检验检疫总局:旅游规划通则,2003-02-24;(4)国家质量监督检验检疫总局:中
3、华人民共和国国家标准 GB/T 17775-1999旅游区(点)质量等级的划分与评定,1999-06-14 批准;(5)国务院198576 号文件:关于风景名胜区管理暂行条例;(6)湖北省旅游局:湖北省旅游业发展“十五”计划和 2015、2020 年远景目标纲要;(7)建设部:159 号文,风景名胜区建设管理规定 93.12.1;(8)湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心:湖北省旅游发展总体规划,20012020 年;(9)湖北大学:XX 县旅游总体规划(19992010)(10)XX 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要(草案)(11)XX 县 XX 旅游有限责任公司关于本项目可研报
4、告编制委托书,2007;(12)关于 XX 县旅游发展的初步考察建议方案,2007;(13)武汉大学:XX 县 XX 风景区总体规划暨重点地块控制性规划,2007;(14)国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法1995462号关于加强旅游区环境保护工作的通知 1995.08.17;(15)湖北省第九届人大常委会第七次会议通过湖北省旅游管理条例,1999 年1 月 22 日;(16)建设项目环境保护管理条例;(17)中华人民共和国环境保护法。1.3 可行性研究的范围与内容 1.3.1 研究的范围 XX XX 漂流选址于 XX 县中南部的开放地区 XX,东起杉树坪水月寺镇一线,西止
5、于黄粮坪一线;南以杨道河狼皮山一线为界,北抵杨家山古龙岩一线。控制面积 30km2,本项目规划面积约 4Km2。该区域的地理坐标为东经 110XX 漂流项目可行性研究报告 P3 4911056,北纬 31113119,本项目规划区域海拔在 300 米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱,山上植被为原始次生林;峡谷四周山峦起伏多变,风景优美,漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓,为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点,是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据 XX 县旅游发展总体规划
6、要求,以全省旅游发展政策为指导,以近、中期开发建设为目标,对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划,使 XX 区域形成以漂流为主体结合部分观光游览,并兼顾健身、旅游项目,设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。1.3.2 研究的内容 按建设项目可行性研究报告的要求,本报告研究的主要内容包括:(1)项目提出的背景和必要性;(2)项目建设条件分析;(3)旅游客源市场分析;(4)XX 风景区总体规划暨重点地块控制性规划;(5)项目建设规模及建设方案;(6)生态环境恢复与环境保护;(7)项目运行组织及劳动定员;(8)建设管理与实施进度;(9)投资估算及资
7、金筹措;(10)项目的经济效益及财务评价;(11)投资风险分析;(12)生态效益评价与社会效益分析;等等。1.4 可行性研究的主要结论 1.4.1 项目建设的必要性 鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和 XX 区域天然优越的地理气候环XX 漂流项目可行性研究报告 P4 境,依据湖北省旅游业“十五”发展计划和 XX 县“十一五”国民经济社会发展计划,XX 县 XX 景区 XX 漂流项目的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分,可以弥补湖北“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足,形成湖北旅游的精品。选址的 XX 风景区是“一山”神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充,
8、这既便利了游客,又增强了景区市场的竞争力。同时,传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求,而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品,是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展,通过开发建设 XX 漂流项目,以此为龙头,将 XX 漂流项目涉及的两河周围的 XX 风景区范围控制起来,带动资源有效利用,“激活”XX 旅游,提升 XX 新县城人气,促进当地经济的发展,解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。1.4.2 旅游客源市场分析 本项目旅游功能定位为:漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场 XX 区域优越的地理和气候条件,形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一
9、体的风景区。随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成,XX XX 风景区作为其重要过路地段,将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势,并结合 XX 自身特点,预测项目建设初期,第一年接待夏季游客 0.8 万人次,鉴于漂流旅游市场的发展态势,前四年内游客将快速增长,随后将年按 30%递增,接待游客量达到 12 万人次以后,已经达到本项目环境容量的近 80,此时要控制增长速度,或者启动远期规划项目。1.4.3 建设规模及建设内容 规划建设的漂流场位于 XX 县的中南部,控制面积 30km2,本项目规划面积4km2。漂流河段建设重点安排在夏阳河 XX
10、 集镇两河口段、孔子河开关站两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件,有极大的发展优势。根据 XX 县旅游总体规划、XX 县 XX 风景区旅游规划要求和风景环境容量测算,漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客 0.8万人,本项目建设的漂流游客容量控制在 15 万人次以内。如果游客人数增长速度较快,则应考虑实施远期规划内容,远期规划实施后游客容量应控制在 20 万人次以内,以保护生态环境,维护生态平衡。根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点,本项XX 漂流项目可行性研究报告 P5 目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设
11、施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即:步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等;漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等;游乐、峡谷体验建设等;医疗急救中心建设等。1.4.4 生态环境的保护措施 XX XX 漂流生态环境的保护应遵循以下原则:少伐树、少动土石方工程;不损坏或少损坏自然环境,即使损坏了环境,亦应在短期内恢复。根据这一原则,有关部门应制定生态环境保护性规章制度,使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖,同时,对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外,对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范,
12、不要盲目贪多,造成“人满为患”、产生负面效应。XX 集镇生活区的住宿接待能力应有限制。1.4.5 投资估算及资金筹措 根据国家和有关部门关于项目总投资的规定,本项目的总投资 1262.13 万元,其中固定资产投资万元(其中基础设施项目投资 194 万元、公用及游务设施项目投资 536万元、旅游项目投资 205 万元、旅游服务保障体系 55),建设期贷款利息 96 万元,铺底流动资金 176.13 万元。本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率,将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资,资金的来源主要分为三部分:股东出资、商业性贷款。具体的资金筹措方案为:按照国际上
13、较为标准的资产负债率 50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下的筹资情况见附表 10-3。项目投营后各年所需流动资金,由企业逐年用自有资金增补。1.4.6 经济评价主要指标 经济评价主要指标如表 1-1。表 1-1 主要经济指标汇总表 序 号 指 标 名 称 单位 数 据 备 注 1 1.预计年均旅游人次 万人次 7.23 计算期 10 年平均数据 XX 漂流项目可行性研究报告 P6 2 2.项目总投资 万元 1262.13 3 2.1 建设投资 万元 1086 4 2.2 铺底流动资金 万元 176.13 5 3.建设投资资金来源 万元 6
14、3.1 企业自有资金 万元 762.13 7 3.2 申请银行贷款 万元 500 8 4.流动资金来源 万元 176 9 4.1 企业自有资金 万元 176 10 5.劳动定员 人 30(76)括号内为漂流经营期定员 11 6.建设期 年 2 12 7.年均营业收入 万元 1137.18 13 8.年均营业税金及附加 万元 44.001 14 9.年均利润总额 万元 442.58 15 10.年均净利润 万元 292.613 (33%)所得税后 17 12.评价指标 所得 税前 所得税后 18 12.1 静态投资回收期 年 3.51 3.85 含建设期 2 年 22 13.盈亏平衡点%39.7
15、2 1.4.7 生态效益评价分析结论 本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计,制定了 XX XX 漂流生态环境保护的规章制度,并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时,本项目适度控制游人数量,资源保护和开发并重,是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。1.4.8 社会效益评价分析结论 XX XX 漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展,将对全县产生多方面的社会影响,项目筹建单位拟采取系列相应措施,发挥旅游业的积极作用,最大限
16、度地抑制和防止其消极影响,在不牺牲生态环境为代价的基础上,通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行,促进 XX 全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。XX 漂流项目可行性研究报告 P7 1.5 结论 XX XX 漂流是 XX 生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源,在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下,该项目的建设对实现湖北“一江两山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义,对科学地开发 XX 风景区旅游资源,丰富 XX 产业体系极具现实意义。同时,开发以漂流为主体的旅游,对带动开发 XX 县旅游资源,解决三峡库区移民的脱贫致富,促进 XX 县社会经济
17、的转型,推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用,项目建设是必要的。该建设项目的实施有着一系列良好的条件:景区良好的区位条件、自然风光优势突出,漂流条件优越,客源市场有保证,县委、县政府及有关部门高度重视和鼎力支持,均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针,在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用,在项目设置上考虑了 XX 风景区与漂流项目互为依托的关系,整体提高了 XX 的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析,该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力,有较好的社会效益,对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作
18、用,该项目的启动可以凝聚 XX 新县城人气,激活新县城“冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华,使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此,该项目是可行的。XX 漂流项目可行性研究报告 P8 2 项目提出的背景及建设的必要性 2.1 项目提出的背景 2.1.1 项目区域在湖北旅游发展中的地位 湖北省旅游发展总目标是:充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源,细分海内外旅游市场,抓住历史性机遇,加强区域整合与联动,以大武汉都市旅游区为基础,以”一江两山”文化生态休闲旅游区为突破,以恩施民俗生态旅游区为新增长点,树立大
19、旅游观念,全面推进湖北省旅游业的大发展,最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。在 2005 年把湖北省“一江两山”文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地,实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越;到 2010 年,把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点,湖北省旅游产业实力进一步巩固、壮大,实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越;到 2020 年,湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大,湖北省旅游业保持持续竞争优势,在全国旅游业中处于重要地位。本项目选址区域是湖北省实施“一江两山”(长江三峡和武当山、神农架)旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和
20、神农架重要连接带。同时,国家实施西部大开发,湖北地处我国中西部结合部,具有东引西联、南北交汇的独特区位优势,神农架又位于鄂西,处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位,而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一,将是新兴的自驾旅游主要线路之一。2.1.2 资源背景 XX 县因“昭君出塞”而闻名于世,三峡工程蓄水后,XX 老县城将没入江底,从而使 XX 再一次令世人瞩目。本项目选址区域 XX 风景区位于 XX 县东南部的水月寺镇,北距 XX 新县城 40公里、神农架旅游重镇木鱼镇 90 公里,东南距宜昌市 100 公里左右,西南距三峡水库回水区域峡口镇快艇码头仅 12 公里。省道从项目区域
21、呈东西向横穿而过,即将动建的沪蓉北高速公里出口位于 XX 集镇,交通极为便利。选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成,控制区域为峡谷两侧范围,地势落差大海拔 3001700 米,总面积约 30 平方公里。夏阳河近东西走向(110290),水流自东向西;孔子河近南北走向,水流自北向南。两条峡谷河流交XX 漂流项目可行性研究报告 P9 汇于两河口,向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变,沟壑纵横交织,地形复杂多样,构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深,汇奇、险、秀、幽于一体,两河沿线有“外十里画廊”和“内十里画廊”之称
22、。XX 景区则以其整体风光而有“XX 仙境”之美称。XX 风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点,其得天独厚的自然环境,为建设漂流提供了良好的条件。2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是激活 XX 旅游,凝聚 XX 新县城人气的需要 XX 旅游起步较早,长期以来,XX 旅游一直停留于定位不准确的状态之中。目前,XX 县仅昭君故里为 AAA 景区,并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程启动后,XX 相当一部分区域为库区,XX 县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古夫镇。迁入古夫镇的 XX 新县城尽管很高的建设水准,并且比老县城更为美观和现代,但由于地处交
23、通的盲端,没有任何过境人流,导致其一直缺乏人气。XX 漂流项目启动后,将成为 XX旅游的龙头,将是对 XX 旅游的激活,同时,旅游客流将以新县城为住宿接待依托,有效凝聚 XX 新县城人气。2.2.2 是丰富湖北省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的需要 湖北作为国内旅游业发展最快的地区之一,以其长江三峡和神农架的旅游资源优势,迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。但是湖北旅游存在的主要问题是虽然旅游资源丰富,但缺乏品牌,旅游业的基础设施不足、素质不高、实力不强是制约湖北旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。为此,在已制订的湖北省旅游发展十五计划和 2020 年规划中,把打造湖北“一江两山”的
24、大旅游区作为重中之重。国家实施西部大开发,湖北地处我国中西部结合部,具有东引西联、南北交汇的独特区位优势,而 XX 又位于鄂西,处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位。从湖北省旅游发展战略看,XX 还具有位于湖北省旅游发展战略重点“一江两山”的重要组成部分神农架、长江三峡的连线区域的区位优势。因此,本项目的启动,将是是丰富湖北省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的一个不可或缺的组成环节。XX 漂流项目可行性研究报告 P10 2.2.3 解决三峡库区移民脱贫致富的需要 XX 县属于三峡工程移民区,三峡水库蓄水后,XX 老县城将沉入江底,并且许多移民需要安置。XX 漂流项目实施后,需要
25、许多员工,可以安置解决部分移民就业问题;同时,此外,旅游业本身具有带动效应,还可间接安置就业。因此,项目启动可以是解决三峡库区移民脱贫致富的有效途径之一。2.2.3 调整产业结构,资源可持续利用的需要 目前,XX 产业经济以资源消耗型的矿业、化工业为主,以水资源利用的小水电亦占相当的比重。矿业、化工业大量消耗不可再生资源,且对环境影响极大;而利用循环资源的小水电资源虽然没有造成水资源的消耗,但小水电对水资源利用方式是改变水的自然流向,导致原有流向区域的生态环境改变。而漂流项目的开发则是还水资源的自然流向,有利于恢复水流经区域的生态恢复。同时,项目启动后,也可改变 XX 单一的资源经济格局。XX
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