云南移动村通工程后评估项目报告(ppt 76) .pptx
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1、2005年村通工程项目后评估报告年村通工程项目后评估报告(bogo)中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司无线专业技能认证 培训(pixn)讲义第一页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作环节五、对各关键工作环节(hunji)的总的总结及建议结及建议 三、评估主要三、评估主要(zhyo)结论结论二、评估二、评估二、评估二、评估(pn(pn )框架与思路框架与思路框架与思路框架与思路一、评估背景概况一、评估背景概况一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容
2、四、评估主要内容3/3/20233/3/20232 2第二页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第一部分第一部分 评估背景概况评估背景概况(gikung)(gikung)项目概况项目概况(gikung)(gikung)、评估依据、评估依据等等3/3/20233/3/20233 3第三页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目项目(xingm)背景背景区域经济宏观环境区域经济宏观环境云云南南省省地地处处中中国国西西南南边边
3、陲陲,全全省省面面积积为为39.4万万平平方方公公里里;山山地地高高原原地地形形,山山地地高高原原约约占占全全省省总总面面积积的的94%左左右右,地地势势西西北北高高、东东南南(dngnn)低低,自自北北向向南南呈呈阶阶梯梯状状逐逐级级下下降降,全全省省海海拔拔高高低低相相差差很很大大,为为通通信信建建设设实实施施带带来来很很多多的的困困难难,到到目目前前尚尚有有部部分分行政村未解决基本通信问题。行政村未解决基本通信问题。2005年年末末全全省省总总人人口口为为,其其中中,城城镇镇人人口口,占占29.5%,乡乡村村人人口口,占占70.5%,云云南南农农村村人人口口比比例例比比全全国国农农村村人
4、人口口比比例例高高约约13.5%,农民人均纯收入为,农民人均纯收入为2042元,比上年增长了元,比上年增长了9.55%。针针对对云云南南省省的的实实际际情情况况,响响应应云云南南省省委委、省省政政府府实实施施“兴兴边边富富民民”村村通通工工程程,结结合合集集团团公公司司的的村村村村通通工工程程,解解决决没没有有通通信信覆覆盖盖的的村村庄庄通通信信难难的的问问题题,云云南南省省移移动动公公司司提提出出以以边边际际站站为为主主、宏宏站站和和直直放放站站为为辅辅的的方方式式来来解解决决云云南南省省境境内内“兴兴边边富富民民”工工程程,“兴边富民兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖
5、面,又巩固了云南移动市场领先地位。工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面,又巩固了云南移动市场领先地位。3/3/20233/3/20234 4第四页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司村通项目村通项目(xingm)概况概况承承载载等等效效用用户户:06年10月按80%的统计口径,共承载132473个移动等效用户;按60%的统计 口 径,共 承 载215880个移动等效用户。收入:收入:06年年10月村通收月村通收入达入达845.86万元。万元。通话时长:通话时长:06年年10月当月月当月村通通话时
6、长村通通话时长6962万分钟,万分钟,占全网通话时长的占全网通话时长的2.66%。话务量:话务量:06年年10月当月村月当月村通平均全天话务量通平均全天话务量4.50万万Erl,忙时话务量为,忙时话务量为0.49万万Erl。项目概况2005年,云南移动在全省16个分公司实施村通工程,共新建999个基站,其中宏站137个,边际站862个,新增载频3087个,总共投资38984.25万元,具体基站及载频分布如表。传输方式主要以光缆为主和少量微波。项目完成后共可新增覆盖(fgi)1353个行政村,共新增吸纳村通用户13万(按省公司信息中心的80%统计口径)。以下村通仅指999基站。地市村通工程基站村
7、通工程载频数版纳38152保山15105楚雄55127大理77160德宏36129迪庆1235红河140354昆明167631丽江62131临沧49100怒江2250曲靖108439思茅55212文山48141玉溪53152昭通62169合计99930873/3/20233/3/20235 5第五页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估评估(pn)依据依据 中中国国移移动动投投资资后后评评估估方方法法与与指指标标体体系系文文件;件;中国移动通信集团公司计划部通知文件;中国移动通信集团公司计划部通知文件;云
8、云南南省省移移动动有有限限公公司司2005年年村村通通工工程程可可行行性性研究报告;研究报告;云云南南省省移移动动有有限限公公司司计计划划部部2006年年06月月基基站站统计表;统计表;云云南南省省移移动动有有限限公公司司计计划划部部2006年年上上半半年年工工作汇报稿;作汇报稿;云南省移动有限公司计划部月度分析路径表;云南省移动有限公司计划部月度分析路径表;云云南南省省移移动动有有限限公公司司市市场场部部客客户户(k h)数数报表;报表;云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表;云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表;云云南南省省移移动动有有限限公公司司市市场场部部客客户户(k h)投投诉表;
9、诉表;云南省移动有限公司网络部生产分析报告;云南省移动有限公司网络部生产分析报告;云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络(wnglu)部部999个个村村通通站站点基础信息表;点基础信息表;云云 南南 省省 移移 动动 有有 限限 公公 司司 网网 络络(wnglu)部部 网网 络络(wnglu)能力表;能力表;云南省移动有限公司网络云南省移动有限公司网络(wnglu)部总话务量表;部总话务量表;云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络(wnglu)部部提提供供的的各各天天CellKPI指标表;指标表;云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络(wnglu)部部提提供供的的网网络络(
10、wnglu)运行日报;运行日报;云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告;云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告;云云南南省省移移动动有有限限公公司司财财务务部部2005年年村村通通基基站站预预算算统统计汇总表;计汇总表;云南省移动有限公司财务部生产分析报告;云南省移动有限公司财务部生产分析报告;云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。3/3/20233/3/20236 6第六页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作环节
11、的总结五、对各关键工作环节的总结(zngji)及建议及建议 三、评估三、评估(pn )主要结论主要结论二、评估框架二、评估框架二、评估框架二、评估框架(kun(kun ji)ji)与思路与思路与思路与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20233/3/20237 7第七页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第二部分第二部分评估框架与思路评估框架与思路评估内容说明、思路、整体评估评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关分析体系、分析方法、成功度关键键(g
12、unjin)(gunjin)因子因子3/3/20233/3/20238 8第八页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估评估(pn)内容说明内容说明 为为了了更更好好地地将将项项目目评评估估重重点点(zhngdin)、内内容容与与云云南南移移动动实实际际运运营营管管理理有有机机结结合合,我我们们在在充充分分涵涵盖盖集集团团后后评评估估体体系系内内容容的的基基础础上上,本本着着积积极极创创新新的的原原则则,对对本本项项目目的的评评估估框框架架作作适适当当的的调调整整,其其与与集集团团评评估估内内容容映映射射对
13、对应应关关系系如如表表所所示:示:3/3/20233/3/20239 9第九页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目项目(xingm)评估思路评估思路3/3/20233/3/20231010第十页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目整体评估项目整体评估(pn)分析体系分析体系两个成果:项目成功度与相关建议。两个成果:项目成功度与相关建议。两个层次:一为项目自身实施效果评估;二为项目对全网的影响评估。两个层次:一为项
14、目自身实施效果评估;二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点:三个关键时间点:2005年年12月,月,2006年年4月,月,2006年年10月。月。四个维度:市场、网络、效益与其他四个维度:市场、网络、效益与其他(qt)。五个颗粒度:全省、地州、基站、载波、五个颗粒度:全省、地州、基站、载波、Erl。评估方法评估方法:对比分析、综合分析、成功度分对比分析、综合分析、成功度分析、聚类分析。析、聚类分析。参照标准:可研预测参照标准:可研预测(yc)数、集团标准、全数、集团标准、全网平均指标网平均指标3/3/20233/3/20231111第十一页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信
15、集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估评估(pn)分析方法分析方法、评估方法:成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。、参考目标:可研预测(yc)数、集团标准、全网平均指标。、参考标准:中国移动投资后评估方法与指标体系。得分得分等等 级级等等级级的具体描述的具体描述1 1完全成功项目各项目标已全面实现或超过;相对成本而言,项目取得巨大的效益和影响。0.70.7成功项目大部分目标已经实现;相对成本而言,项目达到了预期的效益和影响。0.40.4部分成功项目实现了原定的部分目标;相对成本而言,项目只取得了一定的效益和影响。0.20.2不成功项目实现的目标非常有
16、限;相对成本而言,项目几乎没产生什么正效益和影响。0 0失败项目目标是不现实的,无法实现;相对成本而言,项目不得不终止。3/3/20233/3/20231212第十二页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目成功项目成功(chnggng)度评估关键因度评估关键因子子市场市场(shchng)层层面面项目项目(xingm)成功成功度度网络层面网络层面效益层面效益层面其他评估其他评估新新增增用用户户数数单单基基站站承承载载用用户户数数单单基基站站吸吸纳纳通通话话时时长长平平均均光光缆缆传传输输距距离离单单载载波波
17、话话务务量量收收入入投投资资回回收收期期投投资资收收益益率率用用户户贡贡献献率率通通话话时时长长贡贡献献率率新新增增话话务务量量贡贡献献率率掉掉话话率率接接通通率率无无线线资资源源利利用用率率收收入入贡贡献献率率社社会会影影响响评评估估风风险险评评估估过过程程评评估估持持续续性性评评估估3/3/20233/3/20231313第十三页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作五、对各关键工作(gngzu)环节的总结环节的总结及建议及建议 三、评估三、评估三、评估三、评估(pn(pn
18、 )主要结论主要结论主要结论主要结论二、评估框架二、评估框架二、评估框架二、评估框架(kun(kun ji)ji)与思路与思路与思路与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20233/3/20231414第十四页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第三第三(d sn)(d sn)部分部分 评估主要结评估主要结论论总体评估结论、项目成功度总体评估结论、项目成功度(全省及地州)(全省及地州)3/3/20233/3/20231515第十五页,共76页。中国移动通信集团云南有限
19、公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司总体评估总体评估(pn)结论结论总体评价总体评价总体评价总体评价20052005年村通工程项目的投资是成功的,在快年村通工程项目的投资是成功的,在快年村通工程项目的投资是成功的,在快年村通工程项目的投资是成功的,在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及速响应市场、用户发展、实现的效益指标及速响应市场、用户发展、实现的效益指标及速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面,都显示了对企业整体和社会的影响等方面,都显示了对企业整体和社会的影响等方面,都显示了对企业整体和社会的影响等方面,
20、都显示了比较好的结果,村通工程自开通以来,总体比较好的结果,村通工程自开通以来,总体比较好的结果,村通工程自开通以来,总体比较好的结果,村通工程自开通以来,总体投资效益显著,比预期投资效益显著,比预期投资效益显著,比预期投资效益显著,比预期(yq)(yq)效果好效果好效果好效果好80%的统计口径下,实际发展等效用户达到了可研预期的;在60%的统计口径下,实际发展等效用户达到了可研预期的,对企业整体贡献显著。80%的统计口径下,单基站承担的用户数达到集团标准的倍;60%的统计口径下,单基站承担的用户数达到集团标准的倍,目标完成显著。村通工程中,保山、临沧两个地区(dq)有效拉动了通话时长,做的最
21、好,而红河地区(dq)相对做的最差,其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。市场市场市场市场村通站点单载波全天吸纳话务量,同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。村通站点的平均传输距离为公里。对全网新新新新增增增增话话话话务务务务量量量量有有有有一一一一定定定定贡贡贡贡献献献献,但无无无无线线线线利利利利用用用用率率率率较较较较低低低低、掉掉掉掉话话话话率率率率较较较较高高高高,全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%,无线资源利用率均低于整网,2006年10月,全省村通工程无线资源利用率为46.92%,而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%,村通工程基站的掉话率均
22、大于1%,各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。全全全全网网网网网网网网络络络络指指指指标标标标在在在在村村村村通通通通工工工工程程程程开开开开通通通通前前前前后后后后没没没没有有有有太太太太大大大大变变变变化化化化。网络网络网络网络村通工程收入呈呈呈呈递递递递增增增增趋趋趋趋势势势势,对企业总收入产生积积积积极极极极影影影影响响响响(全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%1.41%),对企业新增收入贡献明显(全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%13.65%)。村通工程预计年年年年(年,考虑营销及人工情况下)可回收投资,投资收益率预计为21.73%21.73%(17.45%
23、,考虑营销及人工情况下)。效益效益效益效益3/3/20233/3/20231616第十六页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目项目(xingm)成功度成功度全省全省项目项目项目项目(xingm)(xingm)成功度得成功度得成功度得成功度得分为,说分为,说分为,说分为,说明云南村明云南村明云南村明云南村通项目通项目通项目通项目(xingm)(xingm)是成功的。是成功的。是成功的。是成功的。注:运用层次分析法(注:运用层次分析法(AHP)计算)计算(j sun)指标权重指标权重3/3/20233/3/
24、20231717第十七页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目项目(xingm)成功度成功度地州地州评分规则说明:评分规则说明:1、以全省平均值为基准、以全省平均值为基准(jzhn),等于全省平均值时,得,等于全省平均值时,得0.6分。分。2、高高于于全全省省平平均均值值时时,按按公公式式(0.6+地地州州指指标标值值/全全省省平平均均-1)计计算算得得分分,如如超超出出全全省省平平均均40%时时,按按最最高分(高分(1分)计。分)计。3、低低于于全全省省平平均均值值时时,按按公公式式(0.6地地州州指指
25、标标值值/全全省省平平均均+1)计计算算得得分分,如如低低于于全全省省平平均均60%时时,按按最最低分(低分(0分)计。分)计。3/3/20233/3/20231818第十八页,共76页。中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键五、对各关键(gunjin)工作环节的总工作环节的总结及建议结及建议 三、评估三、评估(pn )主要结论主要结论二、评估框架二、评估框架二、评估框架二、评估框架(kun(kun ji)ji)与思路与思路与思路与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主
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