保定年产xxx吨烘焙食品项目可行性研究报告参考模板.docx
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1、泓域咨询/保定年产xxx吨烘焙食品项目可行性研究报告保定年产xxx吨烘焙食品项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 行业、市场分析8一、 烘焙行业概况8二、 烘焙行业发展趋势10第二章 项目背景及必要性15一、 烘焙食品原料发展现状15二、 冷冻烘焙食品发展现状17三、 行业进入壁垒19四、 推进区域协调发展,加速新型城镇化进程22五、 项目实施的必要性24第三章 项目绪论26一、 项目概述26二、 项目提出的理由28三、 项目总投资及资金构成29四、 资金筹措方案29五、 项目预期经济效益规划目标30六、 项目建设进度规划30七、 环境影响30八、 报告编制依据和原则31九、 研究范
2、围32十、 研究结论32十一、 主要经济指标一览表32主要经济指标一览表32第四章 选址分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 实施扩大内需战略,积极融入新发展格局36四、 深入推进协同发展38五、 项目选址综合评价40第五章 建筑技术方案说明41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案42三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 运营模式47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 各部门职责及权限48四、 财务会计制度51第七章 发展规划58一、 公司发展规划58二、 保障措施59第八章 原辅材料分析62一、 项目建设期原辅材料供应情况
3、62二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理62第九章 劳动安全生产64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十章 技术方案72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十一章 项目环保分析79一、 编制依据79二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析84六、 环境管理分析85七、 结论87八、 建议87第十二章 项目投资计划89一、 编制说明89二、 建设投资89建筑工程投资一览表90主要设备购置一览表91建设投资
4、估算表92三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 项目经济效益分析100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第十四章 招标及投资方案111一、 项目招标依据111二、 项目招标范围111三、
5、 招标要求112四、 招标组织方式112五、 招标信息发布113第十五章 总结114第十六章 补充表格116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表127本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业、市场分析
6、一、 烘焙行业概况1、烘焙行业简介烘焙食品以面粉、油脂、糖类、奶油、鸡蛋等为主要原材料,通过面团搅拌、成型、发酵、油炸、烘烤等工序制成,主要包括糕点和面包两大类。烘焙行业是关系国计民生并且与人们日常生活密切相关的重要产业,烘焙食品既可以作为主食消费,也能作为休闲食品和节日食品。在我国,烘焙食品主要作为主食中的早餐进行消费,作为早餐的烘焙食品品种多样,包括牛角包、吐司、欧包等西式产品以及绿豆饼、老婆饼、蛋黄酥等中式产品。作为休闲食品的烘焙食品随着下午茶习惯的兴起愈发的流行和丰富,包括各类蛋挞、甜甜圈、慕斯蛋糕等。而生日蛋糕、月饼等作为节日食品的烘焙食品,也是烘焙行业重要的组成部分。相比其它面食,
7、烘焙食品具备多种优点。第一,烘焙食品营养丰富,烘焙食品中富含蛋、奶成分,能够为人体提供蛋白质、维生素和矿物质等多样的营养成分,近年来还出现了部分强化营养,注重保健功能的烘焙食品。第二,烘焙食品品类多样、口味丰富,烘焙食品包括糕点、面包等不同类别,又有中式与西式等不同风格和特点的产品,通过不同的原料和工艺,能够满足消费者多样化的需求。第三,烘焙食品便于携带和储存,且刺激性味道残留较少,适合在多种场合进行食用。2、烘焙行业产业链情况烘焙产业链上游包括面粉、油脂、水果等农产品及其初加工品,以及奶油、水果制品、酵母等烘焙食品原料。烘焙产业链中游是烘焙食品生产环节,包括中央工厂和烘焙店两类,中央工厂可批
8、量生产冷冻烘焙半成品、冷冻烘焙成品或烘焙成品,部分烘焙店为前店后厂的手工作坊,生产与销售均在店内完成,不依赖大型中央工厂。烘焙产业链下游是各类销售终端及消费者。销售终端主要有烘焙店、商超、餐饮、电商等,将采购的半成品加工成成品,或者将自产及采购的成品直接销售给消费者。3、烘焙行业发展现状烘焙又称为焙烤,来自西方“baking”一词,虽然烘焙概念由西方传入,但我国糕点制作早在商周时期就已经出现,不过由于中式糕点主要作为餐余和节日食品,且以手工作坊为主,故未形成一定的产业化。在欧洲,随着18世纪工业革命的发展,和面机、机械烤炉等设备的出现,使得烘焙行业进入现代化和工业化的迅速发展阶段。面包等烘焙食
9、品在西方普遍作为主食存在,且产品创新频繁,已经具备一定的规模,根据全球知名市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)对烘焙食品消费终端的统计数据,2019年全球烘焙食品规模达到3,730.77亿美元。现代烘焙业在我国内地起步较晚,于20世纪80年代由我国香港台湾地区引入,2000年后,随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化,具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品在我国步入了快速增长的时期。从供给层面上看,我国烘焙食品行业的生产规模持续扩大,根据中国食品工业年鉴(2012-2018),我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2011年的526.40亿元增长至2017年的
10、1,316.23亿元,年复合增长率达到16.50%,远高于同期食品工业整体5.44%的增长水平,也高于全球烘焙行业增速。从消费层面上看,烘焙零售市场增长迅速,根据欧睿国际的数据,2019年我国烘焙食品零售额达到2,317.13亿元,同比增长10.93%,预计2024年有望突破3,800亿元。二、 烘焙行业发展趋势1、人均消费量偏低,提升空间巨大虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速,但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距,未来存在提升空间。据欧睿国际统计,2019年,我国内地人均烘焙食品消费额仅为24.6美元/人,处于全球后25%水平,远低于法国的266.3美元/人、美国的182.6美元/人,
11、也低于与中国大陆饮食习惯相近的亚洲其他国家和地区,如日本的161.0美元/人、中国台湾的99.9美元/人、中国香港的76.3美元/人。一方面,从量的角度,由于烘焙食品进入我国较晚,消费者尚处于接受过程中,未来随着饮食习惯的变化,人均消费量还存在提升空间。另一方面,从价格的角度,目前烘焙食品行业中小企业数量众多,个人经营的手工作坊较为普遍,因此烘焙食品质量良莠不齐,产品价格相对较低,未来随着消费升级,消费者对产品品质和消费体验的要求提高,单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。2、年轻一代饮食习惯西化,推动烘焙行业发展通常居民的饮食消费方式分为主食消费、休闲消费和节日消费三种,其中主食消费为最主要的
12、消费形式,随着居民生活水平的提升,休闲消费和节日消费的比重在快速提升。目前,年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式,餐饮习惯也逐步西化,进而推动了烘焙行业的发展。根据中国烹饪协会发布的2017年度美食消费报告,70后、80后、90后餐饮消费中,蛋糕甜品店订单占比分别为1%、7%、25%,年轻一代饮食西化的趋势已经出现。首先,主食结构上,西式餐饮较传统中式餐饮如豆浆油条、面条包子等更便于保存、携带,且口味、品种多样,符合年轻一代快节奏和多样化的生活模式。因此,烘焙食品有望提高在主食消费中的渗透率。其次,咖啡厅、蛋糕甜品店逐渐成为休闲放松的主要消费场所,“饮品+烘焙”成为下午茶主流,蛋糕、面包
13、等作为休闲消费将稳定增长。第三,西方节日的盛行和年轻人追求仪式感的特点,也令作为节日消费的烘焙食品得以快速增长。3、安全、营养、健康以及现烤产品成为烘焙行业发展趋势近年来,“镉大米”、“毒生姜”、“瘦肉精”、“地沟油”等食品安全事件的发生,引发了社会热议及消费者对食品安全问题的不断关注。根据全国食品药品科普状况调查(2017),有93.83%的消费者关注食品安全问题,39.77%的消费者会主动获取食品安全知识,可见我国消费者已经具备一定的食品安全意识。同时,随着消费升级,健康饮食的观念已经深入人心。尼尔森健康与食品成分意见调查显示,大约有70%的受访者有特定的饮食需求,他们会控制或拒绝摄取某些
14、食物或食材成分,82%的受访者愿意花更多的钱购买不含有不良成分的食物。 在消费者更加注重安全、营养、健康的背景下,烘焙食品也在发生变化。烘焙食品一般可分为预包装产品及现烤产品两类,预包装产品保质期较长,需要使用一定的防腐剂;而现烤产品保质期非常短,新鲜出炉从而口感及香味更佳。因现烤产品具备安全、营养、美味等多个优点,烘焙食品不断由预包装产品向现烤产品进行发展。4、烘焙食品种类、销售渠道不断多元化随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升,其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。烘焙食品口味不断进行丰富和创新,使能够提供多种风味的酱料产品得到广泛使用;面包产品也由吐司发展到牛角包、甜甜圈等;而慕斯蛋糕、
15、芝士蛋糕等蛋糕新品的流行,突破了生日蛋糕的食用场景,烘焙食品种类日益多元化。此外,在烘焙店内,过去被忽视的边柜、收银台等区域也开始受到烘焙店和消费者的关注,边柜的包装面包、收银台的休闲食品出现创新,充分挖掘消费者的需求,提高烘焙店的空间利用率。同时,烘焙食品的销售渠道也在不断丰富。过去,预包装产品主要通过商超、便利店进行销售,现烤产品则在烘焙店进行销售。随着消费升级,消费者更倾向于现烤产品,而现烤烘焙食品既能为卖场营造良好氛围,又能带来可观的利润,愈发受到商超的青睐;烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升,使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品;随着“饮品+烘焙”模式的兴起,饮品店成为烘焙食品的重要销
16、售渠道。现烤烘焙食品的销售渠道由过去以烘焙店为主逐渐发展成烘焙店、商超、餐饮、饮品店等并行的局面。5、企业数量众多,市场集中度稳步上升烘焙市场中除内外资的大型连锁烘焙品牌外,还有大量中小型烘焙企业,这些小企业产品品类相对较少、质量参差不齐,且生产效率不高。根据中国食品工业年鉴(2017),截至2016年底,我国糕点面包行业通过食品生产许可的企业数量为11,895家,企业数量众多,且规模普遍偏小。我国烘焙行业的市场集中度也相对较低,据欧睿国际统计,我国2019年行业前三名企业市场占有率之和为8.5%,同期日本前三名企业市占率为38.3%,中国香港为49.3%。近年来,在严格的食品安全管理以及消费
17、升级的驱动下,烘焙行业集中度呈上升趋势。自2015年国家重新修订并实施中华人民共和国食品安全法以来,部分不重视生产环境和品质管理的小型烘焙企业逐步被淘汰,2015年和2016年通过食品生产许可的企业数量同比下降12.27%和25.57%。虽然我国面积辽阔,区域发展不平衡,且烘焙行业受到配送半径的限制,企业数量众多的局面仍将长期存在,但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题,国家持续规范行业标准和监管力度,行业集中度未来将持续提高,龙头企业有望继续增加市场份额。第二章 项目背景及必要性一、 烘焙食品原料发展现状烘焙食品原料指用于制造烘焙食品的各种原材料和辅料,其中主要原材料包括面粉、油脂、糖类
18、、奶油、水果制品、酱料、巧克力等。烘焙食品原料的发展与烘焙行业整体的发展相辅相成。一方面,烘焙行业需求的持续增长推动着烘焙食品原料的稳步发展,消费者口味和偏好的转变,也要求烘焙食品原料生产企业不断适应新的变化。另一方面,烘焙食品原料产品的丰富和应用技术的提高降低了烘焙食品制作的门槛,烘焙食品原料的发展不断引领新的潮流,丰富烘焙食品品类。1、奶油奶油根据原料和工艺的不同,分为含乳脂植脂奶油、植脂奶油和稀奶油。稀奶油由牛奶离心脱水后制成,受制于奶源的不足,我国稀奶油主要依赖于进口。植脂奶油不受奶源的制约,成本较低,且使用方便、性能稳定,进而在我国得以迅速推广和发展。随着消费升级,少部分厂商在植脂奶
19、油中添加乳脂成分,开发出含乳脂植脂奶油,兼具稀奶油奶香浓郁、口感细腻和植脂奶油打发性好、稳定性强的优点,近年来迅速增长,已经占据一定的市场份额。奶油除应用于传统的蛋糕、西点的表面装饰和夹馅外,也随着茶饮、咖啡等休闲饮品的流行,不断扩大其应用范围。以其制作蛋糕产品为例,欧睿国际数据显示,2019年我国蛋糕市场销售额为981.70亿元。根据烘焙店生产蛋糕的经验数据,蛋糕原材料成本占售价的比例在25%到35%之间,而原材料成本中,蛋糕胚、奶油、水果制品和其他分别占40%、35%、10%、15%左右,因此奶油成本占蛋糕售价的比例在9%到12%左右,按照该数据测算,我国奶油市场规模已经达到88.35亿元
20、到117.80亿元。根据欧睿国际预测,2024年我国蛋糕零售额有望突破1,600亿元,则我国奶油市场规模预计2024年将超过140亿元。2、水果制品水果制品是以水果、果汁或果浆和糖等为主要原材料,加工制成的产品。烘焙水果制品包括果馅、果溶等,饮品水果制品包括果泥、饮料浓浆等,一般除烘焙、饮品用水果制品外,还有制作酸奶、佐餐等其他用途的水果制品。作为烘焙食品原料的水果制品主要用于蛋糕、西点的表面装饰和夹层馅料,能够给烘焙食品提供更多样的口感和风味,增加烘焙食品的吸引力。作为饮品原料的水果制品,能显著影响果汁等饮品的果香、口感和口味。随着消费升级的持续推进,水果制品行业也愈发追求水果的新鲜度和口感
21、。我国水果资源丰富,水果制品生产工艺较为成熟,已经形成了一定的规模,根据水果制品成本占蛋糕售价的2.5%到3.5%左右进行测算,2019年烘焙水果制品市场规模达到24.54亿元到34.36亿元,按照2024年我国蛋糕零售额增幅测算,我国烘焙水果制品市场需求预计2024年将超过40亿元。3、烘焙酱料烘焙酱料作为西式调味品,引入我国后最初主要用于西式餐饮,后随着我国餐饮业中西方融合程度的增加,各类中西式食品中也均有使用酱料产品。目前烘焙酱料常用于中西式凉拌菜等菜式的制作,也可涂在面包等其它主食表面或作为夹馅。作为烘焙食品原料的酱料包括沙拉酱、可丝达酱等,一般用于烘焙食品表面涂抹或作为烘焙食品夹心,
22、也可加入面团搅拌过程中,能够提高面包、糕点等烘焙食品的口感丰富度,为烘焙食品带来独特的风味。随着消费者对烘焙食品的要求不断提高,烘焙食品的口味不断丰富,甚至需要具备一定的层次感,烘焙酱料能够帮助烘焙食品突破面粉、糖类等主要原料味道的局限,助力烘焙食品口味的创新,因此近年来受到不断重视,得到了迅速的发展。根据智研咨询的统计,酱料中最为广泛使用的沙拉酱市场规模从2011年的11.88亿元增长至2017年的43.85亿元,年复合增长率达到24.32%。酱料产品市场规模快速增长的同时,也朝着多样化、复合方便化、营养健康化等方向发展。二、 冷冻烘焙食品发展现状冷冻烘焙食品因具备口感好、生产效率高、节约成
23、本、易于协调产销存、品质安全稳定、便于品种多样化等多种优点,在欧美得到迅速的普及和发展。冷冻食品技术引入我国后,首先在传统中式水饺和汤圆产品中得到了广泛应用。因烘焙产业起步较晚,且冷冻烘焙食品存在长时间冷冻后水分流失、开裂、老化及解冻加工后成品变形、口感发干等技术难题,致使冷冻烘焙食品在我国糕点、面包中应用比例一直相对较低。冷冻烘焙食品的应用是与烘焙行业发展息息相关的,是对传统烘焙食品生产和经营模式的优化和提升,具有较大的发展动力。未来随着我国经济发展阶段及成本结构的变化,冷冻烘焙食品技术的持续进步,冷冻烘焙食品应用比例将快速增长。以美国为例,1949年只有3%的面包店使用冷冻烘焙食品,到19
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