临沂建筑涂料项目建议书(参考范文).docx
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1、泓域咨询/临沂建筑涂料项目建议书目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 行业发展概况7二、 影响行业发展的有利和不利因素11三、 培育现代产业体系14四、 强化创新核心地位,不断增创高质量发展新优势17五、 项目实施的必要性20第二章 行业、市场分析21一、 行业发展趋势21二、 行业的进入壁垒分析23三、 城镇化及旧房改造的需求,同样带动保温装饰板的需求26第三章 项目绪论28一、 项目概述28二、 项目提出的理由30三、 项目总投资及资金构成30四、 资金筹措方案31五、 项目预期经济效益规划目标31六、 项目建设进度规划32七、 环境影响32八、 报告编制依据和原则32九、 研究范围
2、33十、 研究结论33十一、 主要经济指标一览表34主要经济指标一览表34第四章 项目选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 实施扩大内需战略,主动融入新发展格局40四、 统筹推进城市建设,打造宜居宜业现代新城42五、 项目选址综合评价44第五章 建筑工程方案46一、 项目工程设计总体要求46二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表50第六章 产品方案分析52一、 建设规模及主要建设内容52二、 产品规划方案及生产纲领52产品规划方案一览表52第七章 SWOT分析说明54一、 优势分析(S)54二、 劣势分析(W)56三、 机会分析(O)56四、
3、威胁分析(T)57第八章 发展规划分析65一、 公司发展规划65二、 保障措施69第九章 运营模式72一、 公司经营宗旨72二、 公司的目标、主要职责72三、 各部门职责及权限73四、 财务会计制度76第十章 节能可行性分析84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表86三、 项目节能措施86四、 节能综合评价88第十一章 原辅材料分析89一、 项目建设期原辅材料供应情况89二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理89第十二章 人力资源配置分析91一、 人力资源配置91劳动定员一览表91二、 员工技能培训91第十三章 劳动安全生产93一、 编制依据93二、 防范措施9
4、4三、 预期效果评价98第十四章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十五章 项目投资计划102一、 投资估算的依据和说明102二、 建设投资估算103建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表109四、 流动资金109流动资金估算表110五、 项目总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第十六章 项目经济效益分析114一、 基本假设及基础参数选取114二、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费
5、用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123六、 经济评价结论123第十七章 项目招标及投标分析125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求126四、 招标组织方式128五、 招标信息发布130第十八章 风险防范131一、 项目风险分析131二、 项目风险对策133第十九章 项目总结分析136第二十章 附表附录137营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表137固定资产折旧费估算表138无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分
6、配表140项目投资现金流量表141借款还本付息计划表142建设投资估算表143建设投资估算表143建设期利息估算表144固定资产投资估算表145流动资金估算表146总投资及构成一览表147项目投资计划与资金筹措一览表148第一章 项目建设背景及必要性分析一、 行业发展概况建筑行业经过多年发展,已成为国民经济重要的组成部分,它在满足建筑审美需求的同时,顺应了绿色节能低碳的发展趋势,未来随着人们生活水平日益提升,建筑装饰风格多样化、产品现场施工装配化需求都将不断提高,功能型建筑涂料及保温装饰板未来发展前景良好。1、功能型建筑涂料根据中国涂料工业协会2020年3月3日发布的2019年中国涂料行业经济
7、运行简报及2020年面临机遇与挑战,2019年我国涂料行业产量为2,438.80万吨,同比去年2,377.07万吨(修正后同口径数据)增长2.6%。整体来看,2019年中国涂料行业依然呈现出稳定增长、稳中向好的良好态势。近年来,在新建房屋建筑稳步增长以及旧房翻新的房屋涂装需求拉动之下,建筑涂料行业规模不断扩大。根据中国产业信息网,2012年中国建筑涂料产量约为416万吨,2018年我国建筑涂料产量约890万吨,中国建筑涂料产量过去6年复合增速约为13.51%。根据国务院关于印发国家人口发展规划(20162030年)的通知(国发201687号),我国常住人口城镇化率从2010年的49.95%提升
8、至2015年的56.1%。根据上述规划,常住人口城镇化率的发展目标为2020年60%,2030年70%。随着我国城镇化进程的持续推进,房地产开发投资将保持稳定增长,2019年房地产开发投资完成额132,194.26亿元,同比增长9.90%,增速有所提升。未来随着房地产投资的增长,将进一步带动建筑涂料行业的持续增长。根据“十三五”规划文件要求,2016-2020年平均每年完成既有居住建筑及公共建筑节能改造1.2亿平方米。目前全国老旧小区共有约16万个,涉及的居民超过4200万户,建筑面积约为40亿平方米。2019年政府工作报告提出:城镇老旧小区量大面广,要大力进行改造提升。2019年8月22日,
9、财政部、住建部公布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法,明确将老旧小区改造纳入专项资金支持范围;即主要用于小区水电路气等配套基础设施和公共服务基础设施改造,小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造。2019年12月12日,中央经济工作会议提出,要加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造。2020年7月20日,国务院办公厅发布国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见(国办发202023号),提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户;到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完
10、成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。因此,随着未来旧房节能改造的加速进行,预计将拉动建筑涂料行业需求实现快速增长。根据预测,“十三五”期间建筑涂料增速预计在6%左右,其总量仍将占涂料总量的1/3以上。综上,随着我国城镇化的持续推进和日益剧增的旧房翻新需求为建筑涂料行业的发展提供了持续的增长动力。根据中国房地产协会于2020年3月18日发布的2020中国房地产开发企业500强测评研究报告,2019年中国房地产行业集中趋势依然得到延续。前四大房地产开发企业销售金额占比从2013年的6.93%上升至2019年的13.25%。销售金额排名前10、前20、前50、前100的房地产企业全行业
11、销售份额占比分别为25.22%、37.07%、53.62%、64.14%,各梯队市场份额均有不同比例上升。同时,伴随着房地产企业推广集采模式,只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单,较为成熟的龙头企业将会得到更多发展空间。由于下游房地产行业集中度逐渐提高、国家环保政策趋严、上游原材料价格波动等因素的影响,中小涂料企业的生存空间逐渐被压缩,涂料行业整体向龙头企业加速集中。根据全国涂料工业协会数据,2019年“一百指数”企业总产量为943万吨,较2018年增长5.7%;主营业务收入总额达1200亿元,较2018年增长0.3%;利润总额为103亿元,同比增长29.13%。此外,
12、所选百家企业平均利润率为8.6%,高于行业平均水平7.3%。由于外资涂料企业进入我国市场较早,加之资金实力占优,形成了目前外资企业市占率较高的竞争局面,国内涂料市场第一梯队仍被外资龙头企业占据。根据中国涂料工业协会2019年7月23日发布的2019中国涂料企业百强名单,2019年前十大涂料企业外资企业占据7家,内资企业仅有湘江涂料、三棵树、德威涂料3家企业。近年来随着本土企业,尤其是本土龙头企业在产品、品牌、渠道等方面的经营成长,国内本土企业市场份额逐渐增加,国内品牌向上渗透的迹象逐步显现。因此,随着行业品牌认知的加强、行业标准的提高以及下游房地产集中度的提高,市场将加快优胜劣汰,涂料行业的集
13、中度将进一步提升,为龙头企业提供了充足的增长空间。2、保温装饰板根据中国绝热节能材料协会一体板分会于2019年3月发布的我国建筑保温装饰一体板行业发展研究报告,我国保温装饰板的发展先后经历了如下四个发展阶段:第一阶段20062008年,一体板刚刚推向市场,主要是一些高档公建项目使用,以仿铝板、仿陶板效果为主;第二阶段20082011年,开始由公建项目转向住宅项目,但仅限于作为一些非主流房地产市场使用的非主流产品,以仿铝板、仿石材装饰效果为主;第三阶段20112017年,主流房地产商开始尝试使用一体板,如万科、恒大、碧桂园、绿城等,开始与亚士创能、固克、富思特等主流一体板企业签订合作协议,但在外
14、墙装饰保温领域并未占到主流,市场上仍旧以薄抹灰体系为主;第四阶段从2018年开始,主流房地产市场使用的主流产品阶段,大型地产商全面运用,全面满足各种建筑风格。目前我国一体板行业的发展尚处于第四个发展阶段的前期,属于发展期阶段。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展有利因素(1)国家政策大力支持新型节能环保墙体材料的发展2005年5月31日,住建部发布了关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见,提出到2020年,我国住宅和公共建筑建造和使用的能源资源消耗水平要接近或达到现阶段中等发达国家水平,并要求全国城镇新建建筑执行50节能标准,建筑节能行业开始快速发展。2017年3月1日,住建
15、部发布建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划,提出到2020年,城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%,绿色建材应用比重超过40%。完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上,公共建筑节能改造1亿平方米,全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比超过60%。建筑节能标准的逐步提高,将有力推动保温装饰板行业的快速发展。2015年工信部、住建部联合印发的促进绿色建材生产和应用行动方案明确指出“发展高效节能保温材料。鼓励发展保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料,开发推广
16、结构与保温装饰一体化外墙板”。2019年发改委发布的产业结构调整指导目录(2019年本)首次将“建筑保温装饰一体板产品”列入发改委产业结构调整目录鼓励类产品,从战略层面支持建筑保温装饰板行业的发展。(2)城镇化的持续推进,为行业提供内在发展动力根据国务院关于印发国家人口发展规划(20162030年)的通知(国发201687号),我国常住人口城镇化率从2010年的49.95%提升至2015年的56.1%。根据上述规划,常住人口城镇化率的发展目标为2020年60%,2030年70%。随着我国城镇化进程的持续推进,房地产开发投资将保持稳定增长,根据Wind资讯统计,2019年房地产开发投资完成额13
17、2,194.26亿元,同比增长9.90%,增速有所提升。未来随着房地产投资的增长,将进一步带动建筑涂料行业的持续增长。(3)旧房节能改造的加速进行,进一步推动行业的快速增长根据“十三五”规划文件要求,2016-2020年平均每年完成既有居住建筑及公共建筑节能改造1.2亿平方米。目前全国老旧小区共有约16万个,涉及的居民超过4,200万户,建筑面积约为40亿平方米。2019年8月22日,财政部、住建部公布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法,明确将老旧小区改造纳入专项资金支持范围;即主要用于小区水电路气等配套基础设施和公共服务基础设施改造,小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造。2020年7
18、月20日,国务院办公厅发布国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见(国办发202023号),提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户;到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。因此,随着未来旧房节能改造的加速进行,预计将拉动行业需求实现快速增长。2、影响行业发展的不利因素(1)外资品牌依然占据主导地位中国涂料行业市场上,外资企业仍然占据着主导地位。根据中国涂料工业协会2019年7月23日发布的2019中国涂料企业百强名单,2019年前十
19、大涂料企业外资企业占据7家,内资企业仅有湘江涂料、三棵树、德威涂料3家企业。外资品牌在国内涂料市场、特别是高端涂料市场领域依然占据着一定优势。但近年来随着本土企业,尤其是本土龙头企业在产品、品牌、渠道等方面的不断成长,国内本土企业市场份额逐渐增加,国内品牌向上渗透的迹象逐步显现。(2)中小企业融资渠道有限由于涂料及保温装饰板行业的下游客户主要为房地产开发商及建筑外墙装饰施工企业,终端客户主要为房地产开发商,对上游材料供应商均要求一定的信用期。中小企业由于融资渠道有限,将在一定程度上影响其业务规模的增长。三、 培育现代产业体系坚持产业立市,把发展着力点放在实体经济上,横向抓布局、纵向抓强链、外部
20、抓赋能、内部抓内涵,持续推进“三个坚决”,加快发展新动能主导的现代产业体系,推动新旧动能转换取得突破、塑成优势。优化构建产业布局。坚持集群化、园区化、高端化、智能化发展方向,探索形成合理的产业布局,初步构建“东钢、西木、南智、北食、中新兴”重点产业布局。“东钢”以莒南县、临沂临港经济开发区为主体,建设东部精品钢制造业基地。“西木”以兰山区义堂镇、费县探沂镇和平邑县卞桥镇为主体,建设高端木业产业集群。“南智”以兰陵县、郯城县和临沭县为主体,打造智能制造新中心。“北食”以沂水县、沂南县、蒙阴县和平邑县为主体,打造农业产业与生态融合发展带。“中新兴”以兰山区、河东区、罗庄区、临沂经济技术开发区、临沂
21、高新技术产业开发区和综合保税区为主体,打造创新要素驱动核心功能区。坚决淘汰落后动能。用好生态环保、安全生产、节能减排“三个工具”,加严质量、技术、用地等标准,倒逼落后产能退出,严肃查处国家严控行业的产能违法违规行为。持续推进淘汰类装备清理,依法依规处置去产能企业、“僵尸企业”资产,严控新增过剩产能。积极运用市场化、法治化手段,深化行业供给侧结构性改革,严格控制增量,调整优化存量。深入开展“亩产效益”评价,完善企业分类综合评价体系,制定要素配置差异化政策,持续整治“散乱污”企业。加快推动行业高质量发展,鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组,引导产业转型升级、优化搬迁和梯度转移,
22、提升产业基础能力和产业链现代化水平。坚决改造提升传统动能。坚持链条化、集群化发展方向,按照“龙头带动、中等抱团、小微众创”思路,以木业转型为突破,带动其他传统产业加快转型升级。“十四五”末,木业规模以上企业产值超过1000亿元,巩固扩大“中国板材之都”品牌优势;食品产业规模以上企业产值超过1500亿元,打造全国闻名的绿色食品产业基地;精品钢制造产业规模以上企业产值超过1500亿元,重点打造世界一流、国内领先、绿色高端的精品钢产业集群;机械电子产业规模以上企业产值超过1000亿元,打造国内外知名的机械智能制造名城;高端化工产业规模以上企业产值超过800亿元,重点发展绿色化工、精细化工;医药产业规
23、模以上企业产值超过500亿元,建设国家级生物医药战略性新兴产业集群;建材产业规模以上企业产值超过450亿元,向绿色高端建材转型;纺织产业规模以上企业产值超过200亿元,打造国内首家中国设计师品牌服装产业基地;建筑业产值超过2000亿元,打造全国知名的现代化建筑业强市。滚动实施“千项技改”“千企转型”,提升传统产业现代化水平。坚决培育壮大新动能。坚持园区支撑、链式整合、集群带动、协同发展,力争战略性新兴产业产值占比达到30%以上。加快发展新一代信息技术产业,重点支持中印软件园、龙湖软件园、郯城电子科技园、综合保税区电子信息园、沂蒙云谷等建设,形成具有较强竞争力的电子制造业产业集群,打造数字强市。
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