办公室物资采购管理办法.docx
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1、办公室物资采购管理办法办公室物资选购管理方法(通用12篇) 办公室物资选购管理方法 篇1为进一步规范单位物资的选购、管理、领取和运用,提倡勤俭节约、杜绝铺张奢侈、降低行政成本,提高工作效率,从制度上、源头上防范物资选购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资选购公正、公开、透亮、更好地维护单位利益,特制定本制度。一、物资选购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);修理(含房屋、设备)、工程、服务等。二、物资选购原则物资选购尽可能批量进行,批量物资选购按招标方式进行,物资选购要严格执行中华人民共和国政府选购法和政府物资统一集中选
2、购的有关规定,坚持集体探讨,公开招标,并对商品价格和质量实行监督。三、物资选购方法1、凡符合政府招标选购的大宗物品,由科室出具书面报告,党支部集体探讨同意后,由财务科和综合科派人会同政府选购中心根据程序进行招标购置。2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交物品申购审批单,科室负责人签字后,提交到综合科,由综合科负责审核、汇总编制选购安排,报分管领导或主要领导审定后,综合科支配选购。3、物品选购原则上须2人以上购买。对物品的选购、验收、分发等进行记录。4、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销。四、物资领用:零星办公用品由经办人填具办公用品购置审批领用单,经分管领导签具看法报主
3、管财务领导同意后方可从综合科统一领用。五、修理(包括房屋、设备):先由科室拿出看法和修理经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署看法后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房屋修理、线路改造等预决算先由党支部探讨审查后,再行实施和结算。六、物资管理1、机关全部财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由综合科依据工作须要统一调配到各科室。2、大批量办公用品及办公设备由财务室托付地区政府选购中心统一选购入库,零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。3、坚持财产、物资保管验收制度。全部购进物品,必需由财务
4、室验收、登记入库,财物相符方可入账。4、对办公用品的运用要坚固树立节约光荣、奢侈可耻的思想,在日常工作中,提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。5、物品应为工作所用,不得据为己有,挪作私用;不许随意丢弃废置。6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。运用中办公设备出现故障,由原选购人员负责协调和联系退换、保修、修理、配件事宜。7 、凡工作人员调离单位,需到综合科办理有关财物移交手续后,才能办理调离手续。 办公室物资选购管理方法 篇2毕节市人民政府办公室物品选购管理制度,是为进一步规范办公室物品选购工作,加强选购物资管理,刚好、有效地供应后
5、勤服务保障,特制定的制度。一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的选购,根据先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品选购金额在20xx元以上(含20xx元)的,报办公室主任审批。三、经审批,由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元-20xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购买。四、所购物品实行入库报领制度。根据收支两条线的原
6、则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用状况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自运用或送、借他人运用。六、各科室因工作须要,需运用公用物品的,必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用干脆向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品,必需经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。领用物品未运用完或借用物品用毕应刚好退还文书科,并作好物品退还登记。七、因个人缘由,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用
7、人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。八、文书科要根据日清、月结的要求,刚好清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告运用状况。 办公室物资选购管理方法 篇3第一章 总则第一条 为规范学院物资选购工作,提高资金运用效益,保证项目质量,维护学院利益,促进规范管理,依据中华人民共和国招标投标法、河南省行政事业单位国有资产管理方法等有关法规及河南科技学院招标选购管理方法精神,结合学院实际状况,制定本方法。其次条 本方法适用于学院内各项物资选购,包括仪器设备、图书资料、办公用品、试验耗材、设备修理与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。其次
8、章 权责第三条 日常办公用品、设备修理与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一选购,建立日常耗材领用制度。第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材选购按河南科技学院新科学院教材选用与评价管理方法规定处理。教学试验耗材由各教学系部详细负责,教务部监督。第六条 科研用仪器设备、科研用试验耗材归科研部负责。第七条 学生活动用品及学生奖品依据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。第三章 选购安排第九条 各单位依据年度预算中的正常性物品选购,由申购部门经过
9、论证,列出选购安排;未在预算中列出的临时性项目须要进行物品选购,由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品选购安排。选购安排确定后填写选购审批单,报分管领导审核。第十条 一次性选购金额在1万元以内的项目,经分管领导审核批准后方可执行;一次性选购金额在1万元以上3万元以内的项目,分管领导审核后,经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的选购,在分管领导审核后,须报书记批准);一次性选购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目,须经院务办公会会议通过后方可执行。第四章 选购方式第十一条 选购方式分为:部门选购、询价选购、招标选购、单一来源选购等。第十二条 一次性选购物品金额在5000
10、元以内且物品单价在1000元以下,采纳部门选购方式。第十三条 一次性选购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上,采纳询价选购方式。第十四条 一次性选购物品金额在3万元以上,采纳招标选购方式。第十五条 符合下列条件之一的,可以申请实行单一来源选购方式:只能从唯一供应商处选购的;发生了不行预见的紧急状况,不能从其他供应商处选购的;必需保证原有选购项目的一样性或者服务配套的要求,须要接着从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的。第十六条 依托河南科技学院相关学院进行试验教学的,教学试验耗材采纳部门选购方式,选购人员由河南科技学院相关学院支配,新科学院对应
11、系的相关负责人参与。第五章 选购组织第十七条 部门选购时,由申购部门支配人员进行选购,其中选购安排金额超过1000元,必需支配两人一起外出选购。第十八条 询价选购时,由后勤保障部组织形成询价选购小组。询价选购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成,分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家,各供货单位供应公司资质、产品报价。询价选购小组经过表决,确定合适的供货单位,填写询价记录表,报院长审核同意,由供货单位供货。第十九条 招标方式选购时,可由学院组织招标,也可托付河南科技学院资产处进行招标,由分管领导和部门负责人依据状况提出看法,报院长同意后确定。但一次性选购物品金额在10万元
12、以上或者单价在3万元以上的项目,须由院务办公会会议拟定处理看法。学院组织选购,由后勤保障部组织,招标根据河南科技学院招标流程进行。托付河南科技学院资产处进行招标,由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通,向河南科技学院资产处提交项目选购安排表,由河南科技学院资产处组织进行。其次十条 单一来源选购时,由后勤保障部组织成立谈判小组,谈判小组成员必需是三人以上的单数组成,其中专家人数应为总数的三分之二以上,选购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一样看法后,选购人必需对谈判结果进行认可,并填写单一来源选购审核表。其次十一条 学院的全部材料印刷,由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共
13、同组成小组,采纳询价方式确定校外定点印刷单位,签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个,每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。各单位须要进行材料印刷时,须经分管领导批准。如无涉密要求,由分管领导与后勤保障部统一支配,依据状况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位干脆到定点印刷单位支配印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。第六章 验收与管理其次十二条 部门选购方式和单一来源选购方式进行选购的,由单位负责人牵头,组织本部门人员进行物品核实与登记,填写物品入库单。其次十三条 询价选购和招标选购方式进行选购的,由验收小组进行验收,验收小组由监察审计部门人员、分管领导
14、、学院办公室、申购部门负责人、物品运用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。其次十四条 依据其次章权责范围,物品由相应部门支配专人进行管理和发放,做好发放记录。单价在800元以上的耐用品须要到后勤保障部办理固定资产登记。第七章 报帐其次十五条 申购单位整理报帐材料,材料包括:选购审批单、发票、选购合同或选购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。第八章 附则其次十六条 本规定由后勤保障部负责说明。其次十七条 本规定自下发日起执行。 办公室物资选购管理方法 篇4一、目的1、为了加强办公室办公用品管理,规范选购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。2、办公用品指日常办公所采纳的耐用
15、品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一选购,统一发放,统一回收处理。2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。 三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需选购,须要进行申购。 2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写办公用品申购单,报总经理审批。3、选购人员到财务部填写借款申请,领取选购现金,实施选购。 4、凡是一次性选购金额在500元以上者,须要两人外出选购。 5、节假日福利选购,也遵循以上流程。 四、办公用品管理领用1、办公用品选购
16、回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单,属于固定资产的,由财务部登记造册。2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可干脆到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用品用具的领用,必需由总经理批准,并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视状况而定),如有丢失的须按原
17、价扣还。五、本制度自下发之日起执行。兰德行政人事部20xx/5/26 办公室物资选购管理方法 篇5为了严格管理和限制公司选购物资的质量和价格,规范公司的选购管理行为,堵塞选购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。一、比价选购管理的实施原则:公司的比价选购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透亮化;(3)权力分散化;(4)选购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。详细分工方法如下:集团公司成立选购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原
18、则进行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。(3)提出制定和调整选购物资限制价格的建议;(4)对供货单位和价格有推翻权;(5)检查处理违反公司比价选购管理制度和损害公司利益的行为。3、集团公司选购管理办公室的主要职责是:(1)依据市场信息刚好供应价格建议;(2)严格限制和执行比价选购小组确定的选购价格;(3)自觉接受比价选购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)选购人员随时留意市场价格的改变,并刚好将信息反馈给比价选购管理小组。4、特别状况的处理方法:当比价选购管理在实施过程中,出现
19、特别状况时,比价选购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价选购管理的实施原则进行裁定。四、比价选购管理程序1、由各物资运用部门在保障生产经营和管理须要的前提条件下做好选购安排,并建立健全安排管理工作,将物资选购安排与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定选购明细安排,按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室,经比价选购管理小组批准后方可进行比价选购。2、选购部门在选购前,必需先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体探讨,对所选购的物资货比三家,进行综合评价,统一看法。坚决杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门依据探讨的结果,在比价选购办公室审
20、核备案,办理<选购物资价格审核单>后详细执行。3、各类物资选购不论签订合同与否,都按此程序办理。4、对于价格低、选购量不大且不常常运用的物资,暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。5、在比价选购工作中,要逐步实行公开招标选购,以降低选购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。6、对由集团公司进行统一选购的材料物资,分别付款的管理方法。由公司选购部门统一进行选购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资选购安排实施网络化的适时管理,
21、在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的选购时间统一要求供货商配送物资材料。由各运用单位根据约定的付款期限进行付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品,统一归口到公司选购办公室进行集中选购,在货比三家的基础上实行定点选购,以取得规模选购效益,最大限度地降低选购成本。五、选购部门要建立<物资选购分类流水台账>,具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等状况,随时备查。六、违反比价选购管理惩罚规定:1、不按比价选购程序进行选购的;2、不按比价选购制度进行集体探讨探讨,私自进行选购的。 办公室物
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