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1、 1 编号:2011-2012 年度江苏省混凝土行业“最佳企业”(预拌混凝土企业)考核评审表 (现场考核用,企业不填)申报单位:考核日期:江苏省建筑钢结构混凝土协会 二 0 一三年一月 2 江苏省混凝土行业“最佳企业”(预拌混凝土企业)考核评审表 一、基本条件 申报单位:检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 评审结果 基本条件 营业执照与申报表上填写的企业名称完全一致 应符合 企业资质 应符合 企业至少有三年的生产历史,有批量生产能力,生产正常 应符合 企业已通过 GB/T19001-2008 质量体系认证 应符合 预拌混凝土搅拌系统两套或两套以上,连续两年年产预拌混凝土 10 万 m3以上
2、 应符合 是协会会员,按时缴纳会费 应符合 配备湿砼清洗、砂石分离、回收设备,并正常使用 应符合 配备车辆调度与管理系统(GPS),并正常使用 应符合 评审期两年内无本企业为责任方的重大质量、安全事故(安全事故死一人及以上,质量事故经济损失 10 万元以上)应符合 二、诚信建设(得分:)检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 合同履约率 应建立和执行合同评审程序,供货合同履约率应在 95%以上(非本企业原因不计),凡达不到 95%者应扣分 未建立扣 5 分,每降低 1%扣 2分 20 混凝土合格率 混凝土合格率应达到 100%,达不到但尚未造成重大事故应扣分 每出现一次扣 5分 40 服
3、务回访 20 供混凝土 1000m3以上的项目,服务回访不少于 1 次,并有回访记录 每缺一次扣 1 分 回访记录中无服务差的评价 出现一次扣 2 分 有服务差的评价应立即整改,并有记录 无整改记录一次扣 3 分 诚信记录 经营诚信,无不良记录 资信等级 3A 级 有一次不良记录扣 5 分,每低一级扣 5 分 10 遵纪守法 应遵纪守法,未受处罚(包括通报)每受处罚一次扣5 分 10 3 三、质量管理(得分:)检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 文件 质量管理体系文件齐全,若企业为分公司,则应有本分公司专用的各工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 缺一个文件扣0.5 分
4、10 岗位责任制 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 缺一项扣1 分 8 1、有相应检测能力的试验人员,有岗位证书 缺一个扣 1 分 2、有生产必须的试验、检测设备 缺一项扣 2 分 3、有生产必须的原材料、产品标准及检验方法标准 缺一项扣 0.5 分 4、检测设备定期检定合格,有检定证书或自检记录 缺一项扣 0.5 分 试验室管理 5、有原材料(水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等)试验记录 缺一次扣 1 分 50 6、有标养室温、湿度记录 缺一次扣 0.5 分 7、有混凝土试配记录 缺一次扣 0.5 分没有扣 5 分
5、 8、有混凝土配合比通知单与调整记录 缺一次扣 0.5 分没有扣 5 分 9、有混凝土塌落度测试记录 缺一次扣 0.5 分没有扣 5 分 10、有混凝土强度试验记录和评定结果 缺一次扣 0.5 分没有扣 20 分 质量管理体系运行 32 1、质量体系文件应传达至每一相关人员,并被其理解和正确执行 整体水平较差扣2 分;整体水平差扣 5 分 2、原材料质量证书 缺一项扣 0.5 分 3、原材料进料台账及水泥使用量统计报表 缺一项扣 0.5 分 4、混凝土搅拌(电脑)记录及月报表 缺一项扣 0.5 分 5、混凝土生产计量设备检定证书及自检记录 缺一项扣 2 分 6、混凝土运输调度单及回执 缺一项扣
6、 0.2 分 7、混凝土泵送记录 缺一项扣 0.2 分 8、质量体系内审报告和质量体系年度评审报告 缺一项扣 4 分 4 四、企业文化、设备管理与环境保护(得分:)检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 企业文化 15 企业有统一标识,搅拌车、泵车有统一标识 无统一标识扣 5 分 有企业文化、企业管理目标宣传标牌,厂区有序、清洁 无宣传标牌扣 2 分,厂区杂乱适当扣分 有员工守则和民主管理制度 无守则和制度每项扣2.5 分 搅拌系统 10 搅拌系统 2 套 简易站每套扣 2.5 分 搅拌车、泵车 10 搅拌车 10 辆 少 1 辆扣 0.5 分,无 GPS 扣 5 分 车泵、拖泵齐全 少
7、 1 种扣 2.5 分 设备维修保养 15 搅拌系统、搅拌车、泵维修保养有台账、有计划。搅拌设备运转良好,配料误差小(打印连续 3 车配料数据)台账不完整扣 2.5 分,无计划扣 2.5 分,配料误差超标1项次扣2分 保养有记录、记录完整 记录不完整扣 2.5 分 搅拌车有统一标识、整洁 无标识扣 2.5 分不整洁扣 2.5 分 司机开车有制度,无事故 无制度扣 2.5 分 有一般事故扣 2.5 分 安全生产 10 有安全标志、安全防护、安全用电、消防措施 每项 2.5 分 废水处理 10 废水零排放 废水任意外排扣15分,达标排放扣 7 分 废混凝土处理 10 砂、石分离机正常使用 不用扣 10 分 粉尘处理 10 原材料封闭式堆放 有规则开放式堆放扣 1分,无规则扣 3 分 收尘效果好,搅拌楼基本无粉尘 搅拌楼有较多粉尘扣 3分,全厂粉尘多扣 5 分 绿化 10 绿化率达 10%以上(含屋顶绿化,场地草坪)每达 5%得 5 分 注:1 有正常使用的 ERP 系统,加 5 分。有()无();2.达到本省绿色混凝土环保站标准,厂区内环境优,基本无粉尘,废水废渣全部实现零排放加 5 分;3.达到第 2 条注的要求,且搅拌楼全封闭,噪音大幅降低者加 10 分(第 2、3 条注加分选其中高者)。总分:
限制150内