审计年终工作总结范文5篇.doc
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1、 审计年终工作总结范文5篇 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司2022年度工作的总体要求和审计规划,内部审计工作以集团公司企业治理年为中心,加强企业精细化治理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务,现就2022年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2022年共完成审计工程_项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计_项,专项经营考核审计_项,任期经济职责审计_项,投资企业财务收支与资产负债审计_项,基建工程工程预算审计_项,基建工程工程结算审计_项,为完善集团经营治理、提高经济效益做
2、出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出,指导整改。2022年度完成上年度财务收支与预算执行审计_项,发觉问题_项,提出推举_项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访,共性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律,为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计。 20
3、22年_月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理,审计部细心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉性,同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计,带给投资评估依据。 为评价对外投资企业的治理效果的需要,依据集团公司领导安排对投资企业进展审计,对2022年度省_等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是_公司经营合同到期,需对今后一段时间进展经营猜测,为投资决策带给依据。 4、加强离任
4、审计,带给人事治理参考。 2022年,宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动,依据集团公司安排进展离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价,为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 2022年,基建工程工程多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场,开呈现场工程监视、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成基建工程工程预算审计_项,预算金额_万元,核减金额_万元;基建工程工程结算审计_项,结算报审金额_万元,核减金额_万元。 依据集团公司要求,对工程结算超过
5、百万的基建工程,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核_项,结算报审金额_万元,核减金额_万元。为集团降低了工程造价,节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键。 2022年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克制审计部自有人手缺乏等困难,胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟识治理与业务流程,给审计工作进展带来必需便利,推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控,提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
6、在治理标准化方面,审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面,制定和完善了治理方法和实施方案,具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实。 2022年,由于审计人手缺乏,我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计,在
7、进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,提出,指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题。 由于目前审计部仅有财务审计_人,工程审计_人,疲于应付近_家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计,审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团治理精细化的奉献力气有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通缺乏,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备。 坚持学习,提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都
8、是从财务转岗而来,审计专业学问相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与沟通,在实践中专心探究,积存阅历。坚持不懈学习,提高专业学问与专业潜力,为集团审计工作进展积攒力气。 2022年在集团公司的领导和支持下,审计工作克制许多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,治理类审计涉入不多,内审监视的深度与广度有待加强,依据审计工作进展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 审计年终工作总结范文2 在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持协作
9、下,内部审计工作严密围绕工作中心,结合经济构造和经济运行特点,坚持依法审计,效劳大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计、比价选购审计、基建工程投资工程审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严厉财经纪律、加强内控治理、维护经济秩序、促进党风廉政建立的一个重要手段,为效劳企业的良性进展发挥了积极的作用。 一、依托良好环境,大练内字功 (一)依托省组织的培训学习环境,加强学习和沟通,拓展内审工作视野。积极参与省局组织内部审计治理方法和内审员资格培训班,并不断充实、更新信息、营销、企业治理等方面的专业学问,进一步提高内审理论水平,丰富
10、内审工作阅历。同时今年加强了与兄弟单位的学习沟通,拓宽视野、启发思维,取得了不少珍贵阅历。 (二)依托单位领导的支持,积极开展内审工作。特殊是公司领导对内审工作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资选购治理方法,把内审监视工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、标准治理、提高效益、强化掌握、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监视工作。 (三)与相关部门亲密沟通,充分发挥审计的监视作用。一是信息承受机制。参与与监狱经济和企业经营有关的会议,阅知与经济和企业经营有关的文件,实现审计与各类经营治理信息系统共享,准时地获得其从事工作所必需把握的各类信息。二
11、是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发觉的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据。 二、明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监视工作。 根据单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关状况,科学安排审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点、一个实习学生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施,以点促全,积极开展内部审计 (一)仔细做好比价选购审计。食品选购是与市场严密相联的,要实现对选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定了食品选购工作的相关规定并监视实施。对食品选购工作,自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后
12、审计的监视作用。一个实习学生的内部审计工作总结一年来共参加食品选购工程余项,涉及金额近公司内部,标准了食品选购行为,维护了单位的经济利益。 (二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账,系统把握各供货厂家的供货批量、价格变动状况、履行合怜悯况,以及分析比照各供货厂家的供货价格等状况。截止11月份,共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个,辅材厂家50个)。通过分析,我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下,为降低原材料本钱方面做了大量的努力,如:在保证产品质量的前提下,不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家,尤其是钢材
13、方面,选购价格稳中有降。 (三)参加单位各项招投标工程。随着体制改革的快速进展,根底建立工程资金的投入连续增加,我们克制人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以监狱利益为动身点,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,对查出的问题进展订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程工程多项,审计金额多万公司内部。维护了我单位合法权益,挽回了经济损失,有效地标准了工程工程的治理。 三、强化廉洁意识,坚持监视与效劳并重。 内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重,寓监视与效劳之中。将审计人员监视和效劳状况纳入了年终考核体系,并作为其中的一项重要内容,把监视和效劳的好坏、优劣同
14、评比先进直接挂钩。对鼓励审计人员提高自身素养,进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风,表达在了审计的每一个工程上,保证了审计质量。 四、明年的工作准备 在体制改革的新形势下,我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想,坚持依法审计,效劳大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,根据内部审计治理方法的规定要求,建立符合治理构造的审计监视新机制,充分发挥审计监视和效劳的作用。 审计年终工作总结范文3 俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远,工作总结就是工作中的一个巨人,在工作中,
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