上市集团公司审计工作总结报告_公司审计个人年终工作总结.docx
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1、上市集团公司审计工作总结报告上市集团公司审计工作总结报告_ _公司审计公司审计个人年终工作总结个人年终工作总结上市集团公司审计工作总结报告。随着岁月消逝,一年又将过去,根据惯例,单位和部门已经在着手支配 公司审计岗位预备本年度的总结了,总结过去是为了更好的预备,有关公司审计的年度工作总结.有哪些呢?为满意您的需求,工作总结之家我特地编辑了“上市集团公司审计工作总结报告”,盼望能为您供应参考。上市集团公司审计工作总结报告篇一依据集团公司 20_年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的
2、审计任务,现就 20_年度审计工作总结如下:完成主要工作20_年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济职责审计 2 项,投资企业财务收支与资产负债审计 3 项,基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推举,指导
3、整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发觉问题 41 项,提出推举 36 项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计,严厉 了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20_年 7 月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严
4、厉性,同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营猜测,为投资决策带给依据。4、加强离任审计,带给人事管理参考20_年,宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20_年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审
5、计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843。44 万元,核减金额 286。84 万元;基建工程项目结算审计 40 项,结算报审金额 1,392。40 万元,核减金额 384。39 万元。依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核 1 项,结算报审金额 228。13 万元,核减金额 119。93 万元。为集团降低了工
6、程造价,节约超多的资金。上市集团公司审计工作总结报告篇二本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下:一、加强学习,培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想,进一步坚决.主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地
7、培育自己的综合素养和力量,做一个合格的审计人员。二、强化技能,努力提高工作力量和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工作质量和效率。三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx 电厂的内控缺陷整改状况监督、xx 电厂热值差专项审计及 xx、xx 电厂的厂内费用及损
8、耗专项审计,出具审计报告 x 篇,提出审计建议或看法 xx 余条,得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审计和 xx 电厂绩效审计,每一项审计工作,特殊是随股份公司去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作力量有了肯定的提高。通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也熟悉到自己存在的不足,如还不能充分运用 xx 审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工
9、作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。上市集团公司审计工作总结报告篇三xx 年至 xx 年,同志共参加了 20 余项审计项目,其中主审完成的审计项目 11 项,审计涉及到民政资金,.保险基金,训练经费,慈善资金,低保资金,福利彩票公益金,住房公积金,医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额1950 万元,应上缴财政资金 190 万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结
10、如下:一、坚持民本审计,维护百姓利益近两年来,同志本着“民本审计”原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐.建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、训练、慈善、住房公积金等民生项目的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。在民政系统项目审计中,透过审计促使市民政局准时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进行了全面核查,使 239 户(423 人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱,促进民政部门规范管理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓。在
11、医院审计中查处违规收费 320 余万元,并按规定进行处理惩罚,规范医院收费管理,减轻老百姓看病负担。在训练经费审计中,促进市区财政将训练训练费附加 5500 万元准时支配使用,促使训练经费足额投入,并针对学校食堂管理不规范现象,促进市训练局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行方法,维护了就餐同学的权益。在住房公积金审计中,促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施看法,进一步深化住房公积金征缴和管理工作,使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金 1900 万元,保障资金平安。二、专心开展计算机帮助审计,取得明显成效近两年来,同志在实施社保基金、住房
12、公积金、学校及医院等审计项目中,大胆尝试,专心开展计算机帮助审计,提高审计绩效。如医院审计中,透过计算机帮助审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额 320 多万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机帮助审计,发觉五家企业 xx 年度少缴.保险费 700 多万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计,揭示 xx 年度 151 家单位 428 人在再就业的同期连续领取失业金,涉嫌违规领取失业金 116、13 万元。在开展医院计算机帮助审计后,上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家阅历分别获
13、 xx 年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选 xx 年度浙江省审计厅专家阅历库名目,同时撰写的医院乱收费现象缘由分析与推举论文在浙江审计上发表。三、专心探究绩效审计思路,总结提升审计成果近两年,同志在审计项目实施中,不仅仅注意审查和揭示问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透过审计分析存在问题的根源,并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推举,如民政资金审计中,针对审计中发觉的问题及阅历做法,撰写了多篇审计信息,其中:被市长、副市长批示 1 篇,市委办及省厅采纳 5 篇,促使市、区政府完善规范性文件 3 件,市民政局调整政策文件
14、1 件。该项目被省审计厅评为 xx 年度同步审计优秀项目,是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在训练经费投入审计中,针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置铺张、民办学校投入不足等问题,在审计内参和每日要讯上予以反映,两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示,并引起训练主管部门高度重视,市训练局特地召开 j长办公会议进行专题讨论,审计看法和推举得到很好落实。在慈善资金审计中,发觉 1500 万元对外投资慈善资金收回困难,存在较大投资风险,以审计内参形式专题向市政府反映,市长、分管副市长作了重要批示,在审计的专心帮助下,最终收回本金及投资收益 1900余万元,化解了慈善资金投资风险,审计工作
15、得到了慈善总会的充分确定。上市集团公司审计工作总结报告篇四本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在企业一年的审计工作状况总结如下。一、加强学习,培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚决.主义信念,自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合
16、格的审计人员。二、强化技能,努力提高工作力量和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工作质量和效率。三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx 电厂的内控缺陷整改状况监督、xx 电厂热值差专项审计及 xx 电厂的厂内费用及损耗专项审计,得到企业领导及同事的确定。除企
17、业系统内的审计项目外,还圆满地完成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审计和 xx 电厂绩效审计,每一项审计工作,特殊是随股份企业去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作力量有了肯定的提高。通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也熟悉到自己存在的不足,如还不能充分运用 xx 审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量
18、,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。更多工作总结.扩展阅读集团公司内部审计工作总结报告 保藏一年过去了,这一年既辛苦又劳碌,但也收获了许多,写好公司审计年度工作总结,有助于上级部门更全面的了解和熟悉自己的力量,只好很好地复盘上一年工作,才能对将来进展进行客观预期。毕竟怎么才能写好一篇公司审计年度工作总结呢?为满意您的需求,工作总结之家我特地编辑了“集团公司内部审计工作总结报告”,盼望能为您供应参考。集团公司内部审计工作总结报告(篇一)对于目前的审计工作,我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断进展,我想由稽查向内审的转变这是历史进展
19、得必定,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训,同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的转变,所学习的学问不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,唯一不断的学习,才能适应不断升级的工作方法,否则唯有被淘汰。不傲慢不自满,努力学习和创新,不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户,是闭门造车还是英勇的走出去,这已经没有必要再做回答。这半年是工作
20、的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的不足,理论学问的不全面,人际交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解决的难题,为此我特地为自己制定了一个学习方案,每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永久都是自己,我坚信自己肯定能够战胜自己。半年的工作已经结束,新的工作才刚刚开头,每一天都是一个全新的挑战,我有信念在将来的审计工作中做得更好。依据中支内审工作部署,20 xx 年 6 月份和 12 月份分别在全行范围内开展对内部掌握管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部掌握环境”、“风险识别与评估
21、”、“掌握活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内掌握度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,留意内掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的缘由,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部掌握制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:(一)乐观开展内部审计调查工作
22、我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是 对瑞安支行集中选购管理状况的调查、对瑞安支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况的调查。今年 8 月份对支行集中选购管理状况进行了调查,发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改看法和建议。今年 11 月份对支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观看临柜操作状况,基本了解和把握了瑞安支局外汇管理工作状况;从调查状况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,准时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内
23、掌握度予以细化补充,准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题,依据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。今年我们通过审计调查,共发觉了违规现象 20 余项,提出整改建议 20 条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。(二)乐观开展审计发觉问题“回头看”活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,仔细组织开展了对 20 xx 年度以来审计查出问题整改状况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落
24、实,巩固了审计监督成效。1、领导重视,强化整改意识。布置支配对 20 xx 年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。2、细心组织,确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理,仔细排查问题整改状况;并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发觉的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施,并赐
25、予经济惩罚。4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。(三)乐观参与市中支内审项目检查依据中支内审科的统一支配,今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参加的每一个项目检查都能仔细尽职地对待,保质保量完成任务。集团公司内部审计工作总结报告(篇二)20XX 年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审
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