无锡市磊星电子电器制造有限公司专业生产弹簧生产线项目投资建设可行性报告.doc
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1、无锡市磊星电子电器制造有限公司专业生产弹簧生产线项目可行性研究报告二0一四年一月 无锡市磊星电子电器制造有限公司专业生产弹簧生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论51.1 项目概况51.2 项目业主简介61.3报告编制依据和范围81.4 主要技术经济指标81.5简要结论9第二章 项目建设的背景及必要性112.1项目建设的背景112.2 项目建设的必要性12第三章 市 场 预 测153.1 市场现状153.2 市场预测17第四章 产品方案及建设规模204.1 产品方案204.2 建设内容及规模20第五章 项目选址及建设条件225.1项目厂址选择原则225.2 建设地址235.3场址建设条件
2、23第六章 建设方案296.1指导思想和原则296.2 工艺方案306.3 设备选型316.4 建筑工程方案396.5公用设施396.6 总图工程436.7主要原材料、燃料供应46第七章 环境保护、安全卫生、消防487.1 环境保护487.2 职业安全卫生517.3 消 防52第八章 节能措施548.1 综述548.2 节能措施54第九章 组织机构及人力资源配置569.1 项目组织机构569.2劳动定员569.3 员工来源及培训57第十章项目实施进度5810.1 项目实施阶段划分5810.2 项目实施进度58第十一章 项目招标方案6011.1招标原则6011.2 招标范围6011.3 招投标程
3、序60第十二章、投资估算与资金筹措6412.1 投资估算依据和说明6412.2总投资估算6412.3 资金筹措65第十三章、财务估算与评价6613.1财务估算与评价的依据6613.2 财务评价的基础数据与参数选取6613.3产品营业收入估算6713.4成本费用估算6713.5 利润及税收估算6813.6 财务评价6813.7 财务评价结论69第十四章 项目风险分析7014.1风险因素识别7014.2风险评估7114.3 风险防范对策72第十五章 结论及建议7415.1 结论7415.2建议7476 濉溪县工程咨询事务所第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称:专业生产弹簧生产线项目2、项目性
4、质: 新建3、项目业主:无锡市磊星电子电器制造有限公司3、法人代表:4、建设地点:濉溪经济开发区,租用工业厂房面积为6700平方米。5、建设内容与规模:(1)建设内容租用濉溪经济开发区提供的工业厂房面积为6700平方米。其中库房1500平方米,生产车间4200 平方米,综合办公1000平方米。建设专业弹簧生产线3条,购置相应的机器设备。(2)生产规模项目建成后年生产汽车悬挂弹簧、摩托车前后减震弹簧、气门弹簧、输配电设备弹簧、冰箱压缩机弹簧及各类压、卡、拉、中凸形、鼓行、变节行、波形、环形、方形、扁形、碟行、不等距形等各类弹簧15000吨。6、建设周期: 5个月。7、项目总投资及资金筹措: (1
5、)项目总投资项目总投资3000万元,其中:固定资产投资2500万元(包括:厂房租赁费100万元,设备购置与安装费2200万元,预备费200万元);铺底流动资金500万元。(2)资金筹措: 项目总投资3000万元,全部投资由建设单位自筹。1.2 项目业主简介无锡市磊星电子电器制造有限公司,创建于1998年1月,为专业生产环保无火药礼宾花等环保型庆典用品、标准件、弹簧的综合制造型企业。位于美丽的太湖之滨和京杭运河之畔。交通便利,距沪宁高速公路5公里,312国道1公里,硕放机场35公里。本厂占地面积3000平方米;员工30余人,并拥有一支强硬的管理队伍,其中,高级工程师3人,检验人员3人,行政及其他
6、管理人员3人,拥有齐全的检测设备;企业通过ISO9001:2000质量体系认证管理。 我司主要生产电发射系列、天女散花彩虹机系列、礼宾炮系列的环保无火药礼宾花等环保型庆典用品,以及各式标准件、弹簧等产品。 电发射礼宾花是传统火药礼花的替代产品,特别适宜在白天和室内举行的各种盛大节日、博览会、文艺演出、体育比赛、开业庆典、结婚典礼等重大庆典活动,该产品安全无毒害、无污染、 释放简单,是二十一世纪文明庆典的首选产品。 天女散花机适应于大型庆典、婚庆活动,新形产品,可用此产品连续喷发形状宛如天女散花一样。本产品分为手动、遥控操作,是婚庆舞台必备品。其内装物样式种类多,各种造型供您选择。 电子礼炮品种
7、有庆典礼炮、仿古礼炮、仿真礼炮、轻型礼炮、单管礼炮、豪华单管礼炮、豪华双管礼炮、豪华多管礼炮、车载多管礼炮(炮管可以随时升降调整,在不同环境下声音随时调整为大中小音量)等不同档次的组合礼炮近20个品种。我司生产的系列礼炮既可打出鲜艳的彩花,又可发出混厚宏高的声音,技术高超,不用火药;安全环保,造型精美;配有多种电子操作系统,拆装方便,为庆典活动之首选。 公司并且一直致力于开发和制造高品质的弹簧产品,主导产品有各类汽车悬架弹簧、摩托车前后减震弹簧、气门弹簧、输配电设备弹簧、冰箱压缩机弹簧及各类压、卡、拉、中凸形、鼓形、宝塔形、变节形、波形、环形、方形、扁形、碟形、不等距形弹簧,生产规格从直径 0
8、.1-80mm 不等,产品广泛用于汽车、摩托车、电力、电子、家电、办公设备及其他各类行业。 10年来,磊星电子电器本着优质高效、服务第一、用户至上的工作作风和人无我有、人有我优、人优我精的做工原则,将产品不断地提高技术含量,各界用户的好评! 无锡市磊星电子电器制造有限公司现与安徽省濉溪经济开发区管委会签订协议,在濉溪经济开发区投资建设专业生产弹簧生产线项目,目前,公司为实施该项目已在濉溪经济开发区内完成了工商注册及税务登记。 1.3报告编制依据和范围1、研究工作的依据(1)国家中长期科学和技术发展规则纲要(2)安徽省关于全面建设小康社会的规划纲要(3)产业结构调整指导目录(2005)(4)淮北
9、市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(5)濉溪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(6)项目单位提供的基础数据和基本资料(7)有关设计标准和规范(8) 相关专业的设计技术标准、设计规范和规程;(9) 国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定;2、研究工作的范围本项目研究工作的范围是从原材料进厂到产品产出的整个生产及管理过程,包括项目背景及建设必要性、市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及社会效益等内容。1.4 主要技术经济指标 详见表11。表1
10、-1 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1生产规模各类弹簧吨/年150002建筑面积平方米67003能源消耗天然气万m3/年195水万吨/年0.75电万度/年754劳动定员人1465全年生产天数天2506项目总投资万元3000.00 6.1建设投资万元2500.00 6.2建设期利息万元0.00 6.3流动资金万元500.00 7资金筹措万元3000.00 7.1自有资金万元3000.00 7.2银行贷款万元0.00 7.3其他万元8年销售收入万元9690.00 9年总成本费用万元8709.00 10年税金及附加万元231.00 11年利润总额万元750.
11、00 12投资利润率%25%13投资利税率%32.7%14投资回收期%4.42 含建设期1.5简要结论本项目符合国家和安徽省产业政策,符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展安徽省的汽车支柱产业,积极推动安徽省机械工业的发展,而且有利于促进安徽省以及濉溪的工业产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸安徽省工业产业链,加快扩大工业产业规模,进而创造就业机会,解决社会闲散劳动力、促进安徽省以及濉溪县的经济增长,社会效益显著。经论证,本项目产品技术领先,市场前景较好,规模适度,项目外购外协件及原辅材料均有保障,生产技术成熟可靠,工艺方案合理、可行,设备配置合理,项目选址恰当,总图布置
12、较为科学,项目技术及工程方案可行。经测算,项目总投资3000万元,年平均销售收入9690万元,投资利润率25%,投资利税率32.7%,所得税后投资回收期为4.42年,项目经济上可行。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景在一系列消极因素打击下,世界经济持续多年高增长随之结束,全球经济可能出现战后首次的负增长。另外,经济衰退、低通胀,及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等,揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。为稳定金融市场和刺激经济增长,各国纷纷出台措施。然而,从最新公布的数据来看,主要发达经济体经济衰退程度日益加深,金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延,对全球实
13、体经济的影响在不断加剧。面对经济形势的变化,面对国际金融危机带来的空前挑战,我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号:扩内需、保增长、调结构的调控措施,将推动中国经济走出困境,迈向新的发展阶段。面对国际国内经济形势,濉溪县提出了工业强县的发展思路,大力发展工业制造业,这也是与淮北市确定的机械制造工业发展方向是一致的。从国际市场看,大量跨国公司从我国采购机械零配件,拉动了所有机械制造零配件企业的高速发展;从国内市场看,随着人民生活水平提高,汽车市场越来越好。目前,中国已成为世界第一机械制造生产大国,在过去的三年中,机械制造业平均每年以25%的速
14、度快速增长,增长速度居世界首位,作为机械制造业配件弹簧产品近几年以年20%以上的速度增长。从近年弹簧市场需求看,弹簧产品仍属供不应求状态,未来十多年仍然是汽车市场的黄金时期,弹簧产品市场前景广阔。 因此无锡市磊星电子电器制造有限公司提出了专业生产弹簧生产线项目。项目建成后年生产汽车悬挂弹簧、摩托车前后减震弹簧、气门弹簧、输配电设备弹簧、冰箱压缩机弹簧及各类压、卡、拉、中凸形、鼓行、变节行、波形、环形、方形、扁形、碟行、不等距形等各类弹簧15000吨。2.2 项目建设的必要性1、是打造机械制造生产基地的需要机械制造是淮北市工业经济的支柱产业之一,它以其雄厚的生产基础、技术、人才和资源优势,占领着
15、安徽省较大比例的市场份额。随着社会的不断进步,工业的不断发展,弹簧有着极其广阔的使用领域,已成为汽车、摩托车配件等机械产品的不可缺少的主要配件。根据我国机械制造工业产业政策,国内外市场发展趋势,淮北市机械制造工业发展规划目标,机械配件产品必须相应发展。特别是近几年,汽车、摩托车等工业领域的迅速发展,给弹簧的应用提供了新的空间,也对弹簧提出更高、更新的技术要求。本项目的实施是对保障我市机械制造行业快速发展有重要促进作用。2、 是企业谋求自身发展的需要在当前市场经济体制下,市场竞争十分激烈,企业如果不能优质高产、不能获得经济效益,就意味着落后、失败,甚至影响自身的存在。公司自创建以来,规模逐步扩大
16、,产量与日俱增,效益显著提高,但因受场地、厂房、管理机制、技术水平等制约,企业不能获得更大发展而走向产业化、高度专业化地进行生产。本项目的实施是企业放开步伐、加大投资力度、谋求自身发展的必由之路。3、 是提升自身技术创新能力,促进濉溪县产业结构优化升级的需要弹簧生产项目的开发符合淮北市和濉溪县工业发展的战略目标和重点,符合国家的投资方向和安徽省工业产业结构调整的发展方向, 科技含量高,市场前景广阔。目前,安徽省的弹簧的生产技术水平和生产能力有待提高。无锡市磊星电子电器制造有限公司将依托资本运作,发挥自身技术和产品开发优势,有利于推动产品结构优化,扩大生产规模、积极采用先进工艺装备和技术、适度投
17、入、逐步建成国内一流的弹簧开发生产基地,提高自身技术创新能力,巩固和拓展国际、国内弹簧市场,为参与国际市场竞争奠定基础。4、有利于促进当地农村富余劳动力就业“三农”问题再次写入中央 1 号文件,其中增加农民收入被首次明确提出。农业剩余劳动力转移是增加农民收入的重要手段之一,中小企业是吸纳过剩劳动力的主要部门。本项目可为当地农村富余劳动力提供直接就业机会约100个,并通过关联产业增加间接就业机会,在一定程度上为社会解决“就业难”的问题。第三章 市 场 预 测3.1 市场现状随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国,中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场,国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业,
18、国内庞大的市场需求,与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势,加快了到中国合资或独资设厂的进程,使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展,产业已经具备一定规模,建成了一大批颇具实力的零部件生产企业,满足国内市场需求的同时,也在逐步开拓国际市场。日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆,从而带动了中国零部件企业的发展。特别是自主品牌的发展,为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。从2001年以来,我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰,与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似,我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002、2006、2007年。20
19、02年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元,与2001年相比增长了45.73%,是进入21世纪以来,增长速度最快的一年。2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元,与2005年相比增长了30.47%;2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元,与2006年相比增长了44.40%。2008年我国汽车零配件业产品销售收入达到9000亿元。我国汽车零部件出口情况:2000年以来,随着我国汽车工业的发展,国内汽车零部件企业的发展壮大,技术水平的提高。国外汽车配件企业的进入,也带动了国内配件企业的发展,国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长,促使我国汽
20、车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大,我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累,学习国外企业先进技术,技术水平已经有了一定的提升,参与国际竞争的能力在逐步提高,零部件产品的出口量也在高速增长。2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元,与2005年的1299706.82万美元相比,增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元,与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元,与2007年相比增长了25.79。2008年在经历全球金融危机影响的情况下,我国汽车零部件行
21、业的出口量仍取得了25.79增长,这非常难得。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团,正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业,几乎都在中国建立了合资或独资企业,中国引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略金属加工网,国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。机械制造是淮北市工业经济的支柱产业之一,它以其雄厚的生产基础、技术、人才和资源优势,占领着安徽省较大比例的市场份额。随着社会的不断进步,工业的不断发展,弹簧有着极其广阔的使用领域,已
22、成为汽车、摩托车配件等机械产品的不可缺少的主要配件。根据我国机械制造工业产业政策,国内外市场发展趋势,淮北市机械制造工业发展规划目标,机械配件产品必须相应发展。特别是近几年,汽车、摩托车等工业领域的迅速发展,给弹簧的应用提供了新的空间,也对弹簧提出更高、更新的技术要求。3.2 市场预测据协会统计,2009年至11月,汽车零部件累计进口156.75亿美元,同比增长4.11。其中,发动机累计进口57.59万台,同比增长11.45,进口金额15.65亿美元,同比增长2.21;汽车零件、附件及车身累计进口金额128.73亿美元,同比增长3.25;汽车、摩托车轮胎累计进口金额2.70亿美元,同比增长2.
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