年产60万吨干混砂浆项目可行性研究报告书.doc
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1、年产60万吨干混砂浆项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论1一、项目名称1二、项目承建单位1三、项目背景1四、项目投资概况3五、可行性研究报告的编制依据6第二章 市场分析8一、 行业发展情况8二、项目产品市场分析9三、项目投产后生产能力预测17四、该项目企业在同行业中的竞争优势分析18五、项目综合优势分析19六、项目产品市场推广策略20第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案23第四章 项目地区建设条件26一、区位条件26二、气候26三、基础设施27四、投资优惠政策27五、社会经济条件28第五章 技术方案设计32一、总平面布置32二、产品生产技术方案34三、辅助公用工程及设
2、施40第六章 环境保护与节约能源47一、环境保护47二、节约能源55第七章 劳动保护与安全卫生62一、执行的设计依据与标准规范62二、职业危害因素62三、劳动安全、卫生防范措施方案63四、消防67第八章 企业组织机构和劳动定员70一、企业组织70二、劳动定员和人员培训70第九章 项目实施进度与招投标73一、项目实施进度安排73二、项目实施进度表73三、 项目招投标74第十章 投资估算与资金筹措78一、投资估算编制依据78二、项目总投资估算79三、资金筹措及投资计划80第十一章 财务效益、经济和社会效益评价82一、财务评价82二、 社会效益和社会影响分析87第十二章 项目风险因素识别89一、政策
3、法规风险89二、市场风险89三、技术风险90第十三章 研究结论及建议91一、结论91二、建议91附表92第一章 总 论一、项目名称年产60万吨干混砂浆项目二、项目承建单位 公司名称:南昌邦源实业有限公司 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所:南昌市武阳镇泗洪村法人代表: 注册资本:陆佰万元整成立时间:2014年8月27日营业期限:2014年8月27日至2064年8月25日经营范围:建筑材料加工、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司简介:南昌邦源实业有限公司位于南昌市武阳镇泗洪村,位于赣江支流抚河东岸。距省会南昌市24公里,离县城莲塘镇8公里,
4、交通条件便捷。南昌邦源实业有限公司是集干混砂浆及新型建材研发、生产、销售于一体的企业。公司依托科技创新,走节能循环经济之路,致力于节能环保事业,铸“绿色、环保、高科技,建筑节能专家”之企业品牌。公司本着“科技铸业、优质产品、优良服务、优惠价格”的宗旨和“创新第一、质量第一、用户第一、信誉第一”的经营理念,将客户的满意作为我们最高的追求。三、项目背景1、干混砂浆发展历程商品砂浆起源于19世纪末的欧洲,上世纪50年代得到大规模使用推广。20世纪80年代末,上海开始尝试建筑砂浆商品化即用预拌砂浆和干混砂浆取代目前在现场拌制的砌筑和抹灰砂浆。 传统的砂浆施工方式是用一台搅拌机把砂、水泥搅拌混合,由于各
5、种配料的不同,工地计量不准确,因此很难混合均匀,影响到砂浆的质量,容易使建筑出现开裂、渗漏、空鼓等现象,而且传统的现场作业方式使得建筑工地粉尘污染严重。干混砂浆的使用将弥补这些缺陷而成为建材建筑行业新兴的、最有前途的一种新材料。中国散装水泥推广发展协会副会长、中国散协干混砂浆专业委员会主任介绍,干混砂浆是将高分子量的有机材料(外加剂)与低分子量的无机材料(如水泥)按一定配比结合起来,有机的外加剂可以弥补低分子量无机材料的不足。普通砂浆的抗压强度较高,但柔韧强度很低,相对而言容易开裂,添加了高分子有机材料的干混砂浆由于抗柔强度比较高,用于砌筑、抹灰时,可以预防开裂。使用预制干混砂浆不仅能大大加快
6、施工速度,而且便于机械化施工机具的推广,实现砂浆商品化以后,建筑工地上将看不到任何直接取于自然而未经处理的建筑材料。 使用干混砂浆主要是把现场搅拌变成了工厂化生产,避免了现场搅拌污染环境、计量不准确、质量低劣的缺点,而且用途也大大增加,除了用于砌筑、抹灰、地面,还可以做保温和装饰。我们现在的墙面装饰主要使用各种涂料,而在欧洲人们普遍使用彩色砂浆,这种砂浆的使用可以说一劳永逸。现在还出现了新型的防水砂浆,我们通常用的防水材料一方面不环保,另一方面是粘性不强,这种防水砂浆则能有效地解决这些问题。此外,还有专门用于粘贴瓷砖的粘贴沙浆,使用时其厚度一般不超5毫米,而普通砂浆大多要抹10毫米厚,这样还节
7、省了室内空间。2、干混砂浆技术的应用推动行业发展在建筑业不断发展,人们对环境保护和健康居住的要求日益提高的今天,干混砂浆这种新型绿色环保建筑材料已逐渐被人们所接受,并成为世界建材行业中发展最快的一种新产品。在欧美一些发达国家干混砂浆技术得到广泛应用,干混砂浆技术已基本取代了传统技术。目前在韩国、日本、新加坡等东南亚国家和地区,以及中国的台湾省和香港,都有大规模的专业干混砂浆生产厂,市场上干混砂浆的种类也非常丰富。在国内,干混砂浆技术的应用处于逐渐发展阶段。建设部已经认识到干混砂浆在未来中国市场上的前景和价值,将它列为重点开发和鼓励的15个项目之一。建筑砂浆是一项用量大、用途广的建筑材料,与混凝
8、土一样,其商品化是建筑业发展到一定阶段的产物,因此实现砂浆的商品化被称为是混凝土商品化之后建筑业的又一项革新。四、项目投资概况1、拟建地点项目位于南昌县武阳镇泗洪村赤冈村,武谢路以西。2、建设规模与目标建筑规模:本项目占地面积45.612亩,共计30408.15平方米。容积率为1.13,建筑密度44.81%,建筑物总占地面积为13624.80平方米。总建筑面积34224.80平方米,生产性用房建筑面积32000.00平方米平方米,包括生产车间8000.00平方米、原材料仓库2000.00平方米、成品仓库2000.00平方米、砂石堆料厂20000平方米;非生产性用房建筑面积2224.80平方米,
9、包括食堂1324.80平方米、业务综合楼900平方米。其他建设内容包括道路、围墙、停车场、绿化、给排水、供电、环保及其他配套工程等。目标:本项目建设投产后,预计达产年内实现生产60万吨干混砂浆。项目第3年起开始部分投产,生产负荷为60%,第4年达产,生产负荷为100%。生产规模一览表序号名称第三年第四年及以后生产负荷60%100%1袋装抹灰砂浆(万吨)352袋装砌筑砂浆(万吨)353散装抹灰砂浆(万吨)12204散装砌筑砂浆(万吨)12205散装功能性砂浆(万吨)6106合计3660主要经济技术指标表序号项 目单位数量备注1总用地面积30408.1545.612亩2建筑总占地面积13624.8
10、02.1生产性用房占地面积12000.002.1.1生产车间8000.002.1.2原材料仓库2000.002.1.3成品仓库2000.002.1.4砂石堆料厂10000.009米层高2.2非生产性用房占地面积1624.80占地比例5.34%,小于7%2.2.1业务综合楼300.00三层2.2.2食堂1324.803总建筑面积34224.803.1生产性用房建筑面积32000.00占总建面93.50%,大于70%3.1.1 生产车间8000.003.1.2原材料仓库2000.003.1.3 成品仓库2000.003.1.4砂石堆料厂20000.003.2非生产性用房建筑面积2224.803.2
11、.1业务综合楼900.003.2.2食堂1324.804绿化面积3648.98绿地率10%5容积率1.13大于1.0,符合要求6建筑密度44.81%大于35%,符合要求7建筑耐久年限年508建筑结构安全等级级二9耐火等级级二10建筑结构 框架、砖混11建筑抗震设防烈度度六3、项目投资资金及效益情况项目估算总投资为9366.94万元。其中:建筑工程费3322.23万元,设备费用为3231.03万元,安装工程费161.55万元,其它费用1063.23万元,预备费用388.90万元,铺底流动资金1200万元。(详见下文投资估算与资金筹措章节)项目建成后,预计达产期年销售收入为10050万元,达产年利
12、润总额为3484.96万元,创税额达1413.94万元(其中:营业税金及附加542.70万元、企业所得税871.24万元)。财务评价指标汇总表指 标 名 称单位数 值备 注财务基准收益率%12项目投资财务内部收益率(所得税后)%25.59 项目投资财务净现值(所得税后)万元5659.10 投资回收期(含建设期/所得税后)期5.34 总投资收益率(达产期)%37.20 资本金财务内部收益率%25.59 资本金净利润率(达产期)%27.90 盈亏平衡点%39.01 项目总投资%9366.94 流动资金万元1200.00 达产期销售或营业收入万元10050.00 达产期年营业税金及附加万元542.7
13、0 达产期总成本万元6022.34 达产期年经营成本万元5468.21 达产期年利润总额万元3484.96 达产期年所得税万元871.24 五、可行性研究报告的编制依据 1、编制原则(1)合法性原则;(2)社会、生态、经济综合效益原则;(3)实事求是、科学性原则;(4)实用性、可操作性原则。2、编制依据(1)中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);(2)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号);(3)中华人民共和国城乡规划法(中华人民共和国主席令第74号);(4)中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);(5)建设工程勘察质量管理办法(中华人民
14、共和国建设部令第115号);(6)江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(7)南昌市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(8)南昌县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(9)混凝土及制品厂工艺设计;(10)建设部建筑业重点推广应用10项新技术;(11)建设部关于加快预拌混凝土发展的若干意见;(12)干混砂浆应用技术规程(DBJ/T 15-36-2004)(13)江西省建设用地指标;(14)投资项目可行性研究报告编制指南;(15)项目申请单位提供的其他相关资料。3、编制范围本可行性研究报告主要对南昌邦源实业有限公司拟投资的年产60万吨干混砂浆项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目必要
15、性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、工程招投标、风险分析等内容。第二章 市场分析一、 行业发展情况1、行业经济运行情况1.1行业经济效益稳步增长干混砂浆作为一项新型建材,由于其环保适用性,在中国的发展速度也是很猛烈的。在2013年,干混砂浆的使用已经超过了四千万吨。据某权威网站统计,干混砂浆在未来有二千个亿的生产规模。而现在的生产规模仅仅能满足6%的市场份额。无论是从绿色理念的倡导,还是客户利益方面,干混砂浆都是代替现场拌合砂浆市场发展的必然趋势。目前,国家在关注经济发展的同时,对环保也提出了更高的要求。从而干混砂浆的未来
16、市场,在中国也呈现出了比较明朗化的趋势。按照我国建设用砂比例的增长速度,建筑砂浆每年的需求量在五亿吨左右。据相关专家预测,未来几年内是中国干混砂浆产业发展的黄金阶段。所以,干混砂浆设备的需求量也会有一个阶段的飞升,在未来5年内,年平均增长量将达到一半左右。既然干混砂浆有这么大的市场发展前景,那么它有哪些比较明显的优势呢?干混砂浆有这么大的市场推广力度,跟其环保特性是分不开的。由于该砂浆是属于工厂预拌材料,只需在现场加水搅拌即可,不用担心现场拌合砂浆扬尘太多的现象。另外,质量和操作的可便性,也是干混砂浆的魅力所在。基于这样一种环保、质优、操作性能可靠的建筑原材料,完全符合我国发展散装水泥的需要。
17、这也是干混砂浆能够成就砂浆市场的关键性因素。2、行业生产技术情况行业严格执行干混砂浆产品标准:干混砂浆应用技术规程(DBJ/T 15-36-2004),企业必须获得相关部门的许可,且由专业生产厂家生产的,以水泥为主要胶结料与干燥筛分处理的细集料、矿物掺合料、加强材料和外加剂按一定比例混合而成的混合物。二、项目产品市场分析1、产品市场供需情况根据国家统计局公布的数据显示,2014年1-10月份,全国房地产开发投资77220亿元,同比增长12.4%。10月单月,全国房地产开发投资8469亿元,同比增长11.8%。土地购置面积大幅回升:前10月土地购置面积同比增速由上月的-4.6%上升5.8个百分点
18、至1.2%,从高频数据跟踪来看,土地市场溢价10月四周连续上升,但整体成交面积仍旧大幅下降,将对明年投资形成压力;预计明年1月是年内投资低点:从历史经验来看,1月往往是开工、投资和购地低热期,预计2015年1月累计投资增速将降至11.3%。2014年,砂浆总用量为4.4亿吨,干混砂浆与现场搅拌砂浆的比例为13.5:86.5,干混砂浆同比增长3.8%的市场占有率。各类特种砂浆市场比例2013年,由于年初大面积、长时间的雾霾事件,引起了政府的高度重视,从国务院到各省市政府纷纷出台大气污染防治政策。“建筑扬尘”成为众矢之的,禁止现场搅拌砂浆的力度提升到前所未有的高度。普通砂浆因此取得了市场上突破性的
19、进展,如上半年北京市普通砂浆移动筒仓供不应求,多数砂浆厂加班加点生产;特种砂浆方面,保温用砂浆市场回归,粉刷石膏、瓷砖胶、自流平、饰面砂浆厂家多数达到了200%的销售增幅,表明这四类特种砂浆的市场认知度得到了极大的提升;防水砂浆、压浆料以及灌浆加固修补砂浆也处于稳定的两位数增长阶段。2、产品市场分析1、国外市场应用现状干混砂浆行业在各国的发展历程各不相同。大量采用干墙系统、装配式建筑部品的国家,如美国、日本等,砂浆行业相对不很发达;以砌体结构为建筑传统与建筑主流的国家,如中国、欧洲大陆等,干混砂浆几乎是必经之路,但我国干混砂浆行业的发展历程迥异于欧洲。上世纪五十年代,德国、芬兰等西方国家由于提
20、高工程质量、劳动力成本增加而导致工程造价上升,以及环境保护要求提高等方面的压力,开始对干混砂浆进行系统研究和应用,上世纪60年代,风靡西欧发达国家。至20世纪80年代,建筑干混砂浆作为建材行业的一项高新技术,在欧洲逐步完成了对传统砂浆的替代。2、产品市场预测未来3-5年,中国经济将缓慢回落,但这不会影响干混砂浆的推广。无论建筑市场如何波动,干混砂浆都将保持两位数的增长。2011年9月13日,商务部发布关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见(商流通发2011322号)指出:到2015年,全国预拌砂浆使用量达到4800万吨。2020年地区生产总值和城乡居民人均收入翻番,城市人均住宅将达到35
21、平方米,农村将达到40平方米,需新建近200亿平方米的住宅。同时,2015年全国工业化率上升到65%,城镇化率上升到60%,未来5年将有4亿人进城居住。2015 年全国新型墙体材料产量所占比重达65%以上,建筑应用比例达75%以上;建筑构配件(住宅产业化)的发展也将取得长足的发展;二次装修、DIY装修将会在今后几年内发展起来;上世纪80、90年代的公租房、公建房以及当时修建的混凝土建筑物的修补加固,也是重要的存量市场;2012年开建的1000万套保障房以及2013年开工的500万套保障房,以及这两年积累的庞大的在施工面积,都为干混砂浆行业的发展提供了巨大的市场基础。从宏观经济、建筑业市场、政策
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