河北师范大学附属小学.docx
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1、河北师范大学附属小学2023年度收支预算序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政 拨款国有资本经营预 算财政拨款也欠123456735二、政府性基金预 算拨款36三、国有资本经营 预算拨款37收入总计2965.08支出总计2965.082965.08单位预算一般公共预算财政拨款支出表360403河北师范大学附属小学单位:万元预算年度:2023序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计2965.082470.08495.002205教育支出2965.082470.08495.00320502普通教育2965.082470.08495.0
2、04小学教育2965.082470.08495.00单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表360403河北师范大学附属小学预算年度:2023单位:万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计2470.082305.08165.002301工资福利支出1990.971990.97330101基本工资517.00517.00430102津贝岳卜贴88.0088.00530103奖金433.50433.50630107绩效工资359.00359.00730108机关事业单位基本养老 保险缴费180.00180.00830109职业年金缴费9
3、0.0090.00930110职工基本医疗保险缴费71.0071.001030112其他社会保障缴费94.5094.501130113住房公积金157.97157.9712302商品和服务支出165.00165.001330205水费36.0036.001430206电费30.0030.001530207邮电费31.0031.001630209物业管理费27.5027.501730226劳务费15.0015.00序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451830228工会经费14.5014.501930299其他商品和服务支出11.0011.
4、0020303对个人和家庭的补助314.11314.112130302退休费311.91311.912230305生活补助0.700.702330309奖励金1.501.50单位预算政府基金预算财政拨款支出表360403河北师范大学附属小学预算年度:2023单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表360403河北师范大学附属小学预算年度:2023单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。单位预算财政拨
5、款三公经费支出表360403河北师范大学附属小学预算年度:2023单位:万元序号项目资金性质合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注:无财政拨款三公经费支出表预算,空表列示。河北师范大学附属小学2023年单位预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和关于进一步推进预算公开工作的实施意见规定,现将河北师范大 学附属小学2023年单位预算公开如下:一、单位职责及机构设置情况单位职责:(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。学校坚持以德治校,全面育人,深化教育改革,坚持科 研兴校,积极推进素质教育。(二)培养学生具有良好的道
6、德品质,努力做到诚实、刻苦、自信、乐学,打好坚实的知识基础,使他们成为二十一 世纪的合格人才。机构设置:单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北师范大学附属小学事业副处(县)级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映河北师范大学附属小学当年全部收入。2023年预算收入3015.08万元,其中:一般公共预算收入2965.08万元,万兀。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制反映河北师范大学附属小学2023 年度单位预算中
7、支出预算的总体情况。2023年支出预算3015.08万元,其中基本支出2470.08万元,包括人员经费2305.08 万元和日常公用经费165万元,项目支出545万元主要为城乡义务教育补助经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 资金等。3、比上年增减情况2023年预算收支安排3015.08万元,较2022年预算减少318.68万元,其中:基本支出减少54.68万元,主要为减少 人员经费支出,项目支出减少264万元,主要为减少城乡义务教育补助经费项目资金。三、机关运行经费安排情况2023年,我单位运行经费共计安排165万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费
8、等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费。万元;公务用车购置及运维费0万元 (其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2022年相比持平,无增减变化。五、预算绩效信息目录一、河北师范大学附属小学预算公开表1 .单位预算收支总表2 .单位预算收入总表3 .单位预算支出总表4 .单位预算财政拨款收支总表5 .单位预算一般公共预算财政拨款支出表6 .单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表7 .单位预算政府基金预算财政拨款支出表8 .单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表9
9、 .单位预算财政拨款三公经费支出表 二、河北师范大学附属小学单位预算信息公开情况说明1 .单位职责及机构设置情况2 .单位预算安排的总体情况3 .机关运行经费安排情况4 .财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因5 .预算绩效信息6 .政府采购预算情况7 .国有资产信息8 .名词解释9 .其他需要说明的事项1、2023年补充公用(其他来源收入)绩效目标表绩效目标1.通过补充公用经费,维护学校正常运转,保障教师工作及学生学习的顺利开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标师生人数在校师生人数1900 A人数统计时效指标项目期限项目实施期限2023年全年工作计划成
10、本指标项目总预算项目预算总额90%工作计划效益指标可持续影响指标保障教育教学水平有效保障教育教学水平进一步保障上年工作经验满意度指标服务对象满意度指标师生满意度反映师生的满意度95%调查问卷2、2023年城乡义务教育补助(省级提前)绩效目标表绩效目标1.通过保障学校日常公用支出,维持学校正常运转,为全校师生创造良好的工作和学习环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标师生人数在校师生人数1900 A人数统计质量指标正常运转率学校正常运转率95%工作计划时效指标项目期限项目实施期限2023年全年工作计划蝴踞项目总预算项目预算总额456万人预算测算效益指标可持续
11、影响指标保障日常办公教学进一步保障日常办公教学进一步保障上年工作经验满意度指标服务对象满意度指标师生满意度反映师生的满意度95%调查问卷3、2023年城乡义务教育补助资金公用经费(中央提前下达)绩效目标表绩效目标1.通过保障学校日常公用支出,维持学校正常运转,为全校师生创造良好的工作和学习环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标师生人数在校师生人数1900 A人数统计质量指标正常运转率学校正常运转率95%工作计划时效指标项目期限项目实施期限2023年全年工作计划蝴踞项目总预算项目预算总额M79 万预算测算效益指标可持续影响指标保障教育教学水平有效保障教育教
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