2023年南岭民爆2018年管理水平报告-智泽华.pdf
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1、南岭民爆 2018 年管理水平报告内部资料,妥善保管第 1 页共 10 页南岭民爆 2018年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况 2018年南岭民爆成本费用总额为211,043.89万元,其中:营业成本为156,638.87万元,占成本总额的 74.22%;销售费用为 15,633.28万元,占成本总额的 7.41%;管理费用为 30,647.12万元,占成本总额的 14.52%;财务费用为 4,444.19万元,占成本总额的 2.11%;营业税金及附加为 1,984.91万元,占成本总额的 0.94%。成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2018 年2017 年2016 年数
2、值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)成本费用总额211,043.89100.00259,398.09100.00257,694.54100.00营业成本156,638.8774.22194,952.275.16200,180.0177.68销售费用15,633.287.4119,074.867.3516,992.596.59管理费用30,647.1214.5235,39613.6533,506.8613.00财务费用4,444.192.114,170.681.612,688.231.04营业税金及附加1,984.910.942,631.061.012,471.170.962、总成本变
3、化情况及原因分析南岭民爆 2018年成本费用总额为 211,043.89万元,与 2017年的南岭民爆 2018 年管理水平报告内部资料,妥善保管第 2 页共 10 页259,398.09万元相比有较大幅度下降,下降18.64%。以下项目的变动使总成本增加:财务费用增加273.51 万元,共计增加 273.51 万元;以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少646.15 万元,资产减值损失减少1,477.78万元,销售费用减少 3,441.58 万元,管理费用减少 4,748.87 万元,营业成本减少 38,313.33 万元,共计减少 48,627.71 万元。增加项与减少项相抵,使总
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