质量监督管理制度.docx
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1、质量监督管理制度第一章总则第一条 为了规范本单位检维修质量,优化监督结构,落实人人 重视质量的全面质量管理工作,保证井控装置出厂可靠性能,减少现 场使用问题,实现检维修过程的精确化,提高中心整体效益,特制定 本制度。第二条质量分管领导负责统筹协调相关管理工作,下达质量管 理要求。第三条质检员具体实施质量监督工作,落实分管领导交付的任 务,遇重大质量问题应及时汇报分管领导。第四条 班组长负责记录每一台井控装置维修更换情况,并形成 记录,同时抓好班组整体检维修质量,落实相关质量管理要求。班组 长负责对一般质量问题采取处置措施,当发现较为严重质量问题或者 无法确定故障所造成的质量后果等情况下应及时汇
2、报质检人员,方可 进行下一步作业。第五条 检维修过程坚持“精确化、流程标准化、操作规范化” 的质量管理原则。第六条 井控装置检维修周期一般分为新设备检测、三月期、一 年期、三年期、综合调试,应执行相关标准、作业指导书以及井控管 理实施细则等要求作业。第七条 质检员在现场发现不符合工序作业要求时,可暂停作业, 直到班组恢复相关质量规定时,方可进行下一步工序。第八条生产部、车间主任下达检维修指令时应充分考虑供井时 间,做好内外协调工作,不能因抢进度而增加设备质量隐患。第九条 质检部对参与的监督过程、主要质量部分、被告知质量 问题等情况,承担相应责任,在整个井控质量管理过程中,其他参与 质量过程人员
3、,承担相应责任。第二章物资验收第十条 为了确保服务于检维修产品的重要物资,符合规定的技 术要求,物资验收工作应由质检员、仓库保管员和物资计划员三方协 同开展,对到样物资的数量、规格、质量、品种及配套情况等进行验 收,质检员应按照本单位物资验收细则可操作部分实施验收工作。第十一条收货人员负责通知质检员对到样物资进行验收,节假 日到货物资,收货人员应通知相关验收人员在工作日进行验收。第十二条 物资计划员负责核对到样物资的数量、规格、品种等 是否与计划相符,质检员负责检查到样物资的可实施检验部分的质量, 并收集相关证明资料,共同验收合格后才能入库,重大问题要及时向 分管领导汇报。第十三条验收时应采用
4、合适的测量工具,包括游标卡尺、牙规、 卷尺、硬度计等,所采用的量具及其他工具应完好无损坏,在校检周 期内。第十四条 物资验收频次为:物资数量小于10的逐个验收,物 资数量不小于1()的可以抽样验收,抽样要能充分代表全部数量,若 抽样中发现有不合格产品,应加大抽样范围。第十五条 质检人员对随物带来的图纸、说明书、合格证、保修 单和质量证明书等,妥善保存,并形成物资验收记录。第十六条 凡到样物资、设备、配件的名称、规格不清,数量不 符,外观缺陷、尺寸不符等情况发生,应由参与验收人员通知相关负 责部门,采取退货处理,不得降级使用。第三章外协验收第十七条收货人员负责通知质检员对入厂外协修复井控装置 进
5、行验收。节假日到货物资,收货人员应通知质检员在工作日进行验 收。第十八条 验收内容包括修复情况、是否存在二次损伤等可见性 能缺陷,发现问题应及时向生产部反馈,否则不予以下一步检修,重 大问题要及时向分管领导汇报。第十九条质检人员对随物的修复图纸、合格证和质量证明书等, 妥善保存,并形成物资验收记录,如果修复件没有相关合格证明, 不予以验收,并及时通知生产部进一步处理。第四章入厂验收第二十条 送修井控装置应进行外观性能初检,主要内容包括密 封圈槽、裸露锁紧杆和其他外部可见性能缺陷。一旦入厂验收中发现 质量问题应采取“早发现,早报告,早处理”的方式,避免交付客户 的设备出现潜在风险,造成返工、返修
6、等资源浪费以及耽误不必要的 工期。第二十一条收货人员负责通知质检员或班组长对入厂井控装 置进行验收,验收人员填写井控设备外观检查表记录。第二十二条车间班组成员负责入厂密封圈槽清理工作,由质检 员或班组长验收。当发现性能缺陷应及时汇报生产部进行下一步处理, 重大问题要及时向分管领导汇报。第二十三条质检员可委托班组长进行验收工作,验收发现问题 时应及时告知质检员,班组长发现性能缺陷及时汇报生产部和质检部 进行下一步处理,重大问题要及时向分管领导汇报。第五章拆卸过程第二十四条 井控装置检维修前,生产部应与甲方沟通,明确设 备重点检维修内容、以及检维修周期,并告知车间主任下达详细准确 的每日任务安排表
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