循环经济经济产业园资金可行性研究报告书.doc
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1、XXXX集团循环经济产业园资金申请报告目 录第一章 项目单位基本情况11.1项目单位概况11.2 财务状况21.3 研发能力2第二章 项目基本情况42.1 项目名称42.2 申报单位42.3 项目建设地点42.4 项目区概况42.4.1地理位置及范围42.4.2水文气象52.4.3地形地貌52.4.4水电资源62.4.5人口及土地资源62.5项目建设的必要性和可行性62.5.1项目建设的必要性62.5.2项目建设的可行性112.6 项目建设规模及建设内容132.7 项目投资估算和资金筹措14第三章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析153.1 发展规划、产业政策、行业准入153.2 市场分
2、析163.2.1 产品市场供需分析163.2.2 市场竞争力及风险分析18第四章 项目设计方案214.1项目组成214.1.1 项目构建原则214.1.2 循环经济产业链224.2 生产技术方案254.2.1 产品方案254.2.2 技术参数和工艺流程274.2.3 主要工艺设备选择464.2.4 原材料和燃料供应方案484.3 总图布置、运输与公用辅助工程494.3.1 总平面布置494.3.2 竖向布置514.3.3 厂内外运输方案534.3.4 公用辅助工程544.4 土建工程564.4.1 优质肉种鸡场扩建项目564.4.2 3000万只优质肉鸡标准化养殖示范小区建设项目564.4.3
3、 屠宰熟食建设项目564.4.4 大中型沼气工程建设项目574.5 环境保护604.5.1 项目区的环境现状604.5.2项目主要污染源和污染物614.5.3项目拟采用的环境保护标准624.5.4治理环境的方案634.5.5环境影响评价结论654.6劳动保护与安全卫生664.6.1安全措施664.6.2节能措施684.6.3消防设施694.7 人力资源配置704.7.1 组织管理704.7.2 劳动定员和人员培训734.8 项目建设工期和实施进度744.8.1项目建设期的主要工作744.8.2项目建设进度74第五章 项目投资估算、融资方案及财务评价775.1投资估算775.1.1估算依据775
4、.1.2估算条件775.1.3估算范围775.1.4 项目总投资估算785.1.5流动资金估算815.2 融资方案835.3 财务与敏感性分析835.3.1生产成本和销售收入估算835.3.1.1 生产总成本估算835.3.1.2 单位成本估算855.3.1.3 销售收入估算865.3.2财务评价885.3.4不确定性分析905.3.4 社会效益和社会影响分析93第六章 项目风险分析及控制风险措施956.1 政策风险分析956.2 技术风险分析956.3 市场风险分析96第七章 项目招标内容977.1概述977.2 招标内容977.2.1招标范围977.2.2 招标组织形式987.2.3 招标
5、方式99110第一章 项目单位基本情况1.1项目单位概况XXXX集团创建于1999年,属国家级农业产业化龙头企业、国家财政参股企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省民营科技企业、省守合同重信用单位、省文明单位,连续多年被金融部门评为“AAA”级信用企业,现已全面通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证,“XX”牌商标被省工商局评为著名商标,“XX”牌苗鸡获省名牌农产品称号,并通过无公害农产品认证。集团公司从一个家庭作坊式的小企业经过十多年的努力,发展成为一个大型的国家级农业产业化龙头企业。现集团公司下设XXXX集团禽业有限公司、XXXX集团饲
6、料有限公司、XXXX集团食品有限公司、XXXX集团有机肥有限公司,集团公司拥有雄厚的技术力量,是XX省乃至华东地区最大的三黄鸡养殖基地。为了延伸企业产业链,XXXX集团将于2008年至2012年实施强企战略“551工程”,将通过一系列大型项目的实施,到2012年可实现产值超50亿元,带动相关产业专业合作组织100个,五年内实现集团公司“551工程”的强企战略目标。同时,继续加强自身管理水平,推行现代企业管理制度,计划在 2009年使XX集团进入上市辅导期,三年内实现集团公司整体上市。1.2 财务状况XXXX集团现有总资产2.3亿元,2007年销售收入达8.6亿元,截止2006年12月31日集团
7、总资产12120.5万元,其中:固定资产总额5006.4万元;企业净资产8546.8万元,总负债3573.7万元,资产负债率29.5%。2006年度产品销售收入21484万元,实现利润526万元,企业累计未分配利润5905万元。2006年被农行、农发行授予“AAA级信用企业”。1.3 研发能力XXXX集团长期与XX农业大学、省农科院等科研教学单位建立了良好的协作关系。集团具有一支具有创新精神的研发团队,及时跟踪优质肉鸡生产领域的先进技术,并加以整合创新,提高公司的生产技术水平;拥有自己的化验室和专业检测、化验设备;并与XX农业大学建立了长期的良好合作关系。近年来集团加大科技攻关力度,成功培育生
8、产优越的、拥有自主知识产权的“皖江黄鸡”和“皖江麻鸡”配套系,集团具备了较强的研发能力。多年来,集团主要技术人员从事种鸡繁育、孵化、饲养、科研以及应用技术推广和疫病防治等工作,建立了较完善的企业标准和管理制度,积累了丰富的管理经验,具备稳固的技术基础,具有独立实施项目的技术条件。表1-1 现有机构研发人员组成人数高级职称人数中级职称人数初级职称人数其 他 人 员891219博 士硕 士学 士其它学历3385主要人员姓名性别年龄专业职务职称从事工作工作单位陆 宁女42畜产品加工副院长教授2个月XX农业大学茶与食品学院李 平男38畜产品加工无博士3个月XX农业大学茶与食品学院王志耕男54畜产品加工
9、无教授3个月XX农业大学茶与食品学院耿照玉男45动物生产与兽医主任教授3个月XX农业大学动物科技学院姜润深男35动物生产与兽医无讲师3个月XX农业大学动物科技学院韩厚明男27动物生产与兽医无硕士3个月XX农业大学动物科技学院杨 涛男26动物生产与兽医无硕士3个月XX农业大学动物科技学院赵卫平男46农业推广总经理畜牧师管理XXXX集团吴绳亮男48动物科学副总畜牧师中试XXXX集团李家银男43生物技术副总工程师研发XXXX集团乔 飞男48食品工程副总工程师研发XXXX集团詹绍泽男35食品工程经理畜牧师研发XXXX集团胡文斌男34食品工程经理畜牧师研发XXXX集团雷龙辉男36食品工程统计助理工程师研
10、发XXXX集团刘 驰男24农产品加工科长兽医师研发XXXX集团符 进男27经济管理科长经济师中试XXXX集团李媛媛女25农产品加工技术员兽医师研发XXXX集团吕冬梅女24食品化学化验员其它检验XXXX集团张 希男34信息管理科员其它管理XXXX集团 注:外单位人员应在 “从事工作”栏内说明每年能为本机构服务的工作时间。第二章 项目基本情况2.1 项目名称XXXX集团循环经济产业园2.2 申报单位XXXX集团2.3 项目建设地点位于宣城经济技术开发区。2.4 项目区概况2.4.1地理位置及范围 项目区宣城地处皖东南、苏浙皖三省八县(市)交界处,东和东南邻浙江省的长兴县、安吉县,北接江苏省溧阳市、
11、宜兴市,地理位置优越,距上海240公里、杭州180公里、南京170公里,是连接我国东部经济发达地区与中西部地区的前沿,区内宣广高速、合宣高速、溧黄高速和318国道以及皖赣、宣杭铁路线,交通便利,区位优势显著。项目区覆盖宣州区向阳、水阳、朱桥、洪林、孙埠等镇,以及宁国、广德、泾县、芜湖等地。2.4.2水文气象 项目区属亚热湿润气候,总的特点是:四季分明,气候温和,雨量充沛,光照充足,无霜期长。春季气温回升快但不稳定,夏季炎热雨量较集中,冬季寒冷易干燥。年平均气温15.40C,100C积温51800C,年平均日照时数2162小时,占全年可照时数的49%。年平均无霜期229天,多年平均降雨量1400
12、毫米。境内河流主要有青弋江和水阳江两大水系,均属长江流域;绩溪县有36%的流域面积属长江流域,64%的流域面积属钱塘江流域。天然湖泊有南漪湖及固城湖的一部分,总面积200多平方公里。2.4.3地形地貌宣城市辖境在地质分区上位于扬子准地台地区。地层属扬子地层区下扬子分区,各时代地层发育比较完整。受地质构造控制,地势南高北低,地貌复杂多样,大致可分为山地、丘陵、盆(谷)地、岗地、平原五大类型。南部山地、丘陵和盆谷交错,海拔高程一般2001000米以上;中部丘陵、岗冲起伏,高程一般15100米;北部除一部分破碎的丘陵外,绝大部分为广袤的平原和星罗棋布的河湖港汉,圩区一般高程为712米。南部和东南部山
13、区属天目山山脉,西南部山区属黄山山脉,西部山区属九华山山脉。海拔1000米以上的山峰有60多座,最高的清凉峰17874米(位于绩溪县与歙县及浙江临安县交界处)。2.4.4水电资源 项目区水利设施较完善,基本无重大洪水袭击;浅层地下水资源较丰富,取水费用低且能保证生产和生活用水量,水质优良,无任何污染。项目区现有华东电网和新建火力发电厂形成双回路供电系统,其中220千伏变电电源作为主电源,足以满足项目生产生活用电,项目电力供应有保障。2.4.5人口及土地资源宣州区总人口84万人,农业人口占总人口的81%,劳动力资源丰富;总面积2533平方公里,耕地(水田)面积约80多万亩,项目区主要分布在耕地富
14、足的镇,人均拥有耕地1亩以上,还有大量的种植收益较差的旱岗地。2.5项目建设的必要性和可行性2.5.1项目建设的必要性 随着我国经济和社会的发展, 畜禽养殖业得到了蓬勃发展, 在城郊及农村等周边建设了一批规模化畜禽养殖场及畜禽养殖区、专业村和专业户, 在为城乡居民提供畜禽肉、禽蛋、牛奶类, 为广大农民脱贫致富等方面取得了世人瞩目的成就的同时, 也产生和排放了大量畜禽粪便, 对城郊及农村周围地区生态环境造成了巨大的压力。据统计, 全国畜禽粪便排放量2007年约为40亿吨, 是工业固体废弃物的4.1倍, 且大多未经处理直接排放,对农业环境带来极大威胁。已严重影响农民生活质量和农村环境质量, 制约着
15、畜禽养殖业在内的农业的可持续发展。因此应全方位综合考虑畜禽养殖业领域的生产, 把循环经济理念应用于畜禽养殖业生产中, 建立畜禽养殖业循环经济发展模式, 构建循环经济产业园,促进畜禽养殖业在内的农业生态系统良性循环, 实现畜禽养殖业可持续发展。(1)项目建设的经济推动作用十七大报告要求:“提高自主创新能力,建设创新型国家。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化。深化科技管理体制改革,优化科技资源配置,完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。” 随着农产品产销形势和市场需求变化,特别
16、是加入WTO后,我国农业将面临更为严峻的挑战。因此,加快发展农副产品加工业,尽快提升技术装备水平,增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。其主要途径:调整产品结构,开发新产品,提高精深加工比重,提升技术、装备水平、应用生物等适用高新技术,提高产品质量和农业资源综合利用率,围绕优质原料基地合理布局,规模化建设和培育龙头加工企业。大力发展畜牧养殖业是政府发展农村经济的重大举措。规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代,改变了以往传统养殖业品种落后、技术单一、规模粗放、品质不高和效益低下的局面,有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。XXXX集团循环经济产业园的建设可以极大促
17、进该地区的经济发展。3000万只肉鸡标准化养殖示范小区项目的实施(首期1000万只),采用标准化无公害管理模式和现代化监测手段,对肉鸡饲养实行标准化和无公害生产管理,对养殖环境、肉鸡疫病、肉鸡活体以及饲料等进行监测,确保活鸡和鸡肉的安全,为人民生活提供“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品,提高农产品安全性,进一步降低养殖成本,全面推进养鸡增产增效。年屠宰1亿只禽类的屠宰厂项目和年产1.8万吨肉鸡熟食系列项目的建设将会大大提高企业生产能力,提高生产工艺水平,提高产品质量,同时可加强新产品开发力度,适应市场的需要,满足人民群众对禽肉制品的迫切要求,提高企业的规模经济效益和科技含量,提高企业的竞
18、争能力。为企业带来较大的投资效益,进一步增强辐射带动作用,直接带动近万户农户进行良种肉鸡养殖。同时,可以通过向养殖农户提供包括肉鸡养殖、技术指导服务,与农户结成利益联接的共同体,实现保证农民增收、企业增效双赢并协调发展的良性循环。项目的建设将进一步带动肉鸡养殖业、饲料加工业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展。特别是肉鸡产品加工项目的开发,为肉鸡产品的加工升值开辟了新的渠道,这必将极大地带动关联产业的发展,为农村剩余劳动力提供大量的就业机会,对增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。(2) 项目建设的环境保护作用项目区宣州区于2005年被就XX省确定为省黄羽肉鸡生产重点区及全国家禽
19、标准化生产综合示范区,几年来,大力推广家禽产品规范化、标准化饲养管理技术,提高了禽产品的商品率、品质和市场竞争能力,促进了家禽业的发展,但是随着养殖业的快速发展,养殖业给环境造成的污染越来越引人注目的同时,也对养殖业自身的可持续发展带来影响,该循环经济产业项目大力建设以生物技术为核心的沼气工程,建设以沼气处理养殖粪便污水为纽带的生态农业模式,是农村能源环保建设的重要手段。利用沼气发展生态型企业经济,开展“三沼”(沼气、沼液、沼渣)的综合利用,形成生态农业联动发展模式,可以提高沼气、沼液、沼渣(有机复混肥)的综合效益,改善农村能源结构,建立以资源高效利用和生态环境保护为基础的可持续农业生产体系。
20、为实现农业废弃物的综合利用和生态环保,改善种鸡养殖场对人居环境的污染,根据项目申报有关意见,XXXX集团禽业有限公司提出建设鸡场大中型沼气建设。XXXX集团大中型沼气工程项目的建设对于改善农村生态环境质量,保证农民增产增收,增加畜禽养殖业经济效益,加快产业化经营,同时促进农村经济结构调整、农业科技成果转化、示范推广以及加强生物安全、畜禽养殖业的可持续发展、防治人畜共患病都具有十分重要的意义,其建设是十分必要的。(3)项目建设的综合效益建立畜禽养殖业循环经济发展模式是我国畜禽养殖业实施可持续发展战略的必然选择,畜禽养殖业规模化生产是解决畜禽养殖业环境问题, 生产出安全、健康、无污染的无公害、绿色
21、及有机畜禽产品, 实施畜禽养殖业可持续发展战略的重要手段。沼气工程是畜禽粪便资源化的重要途径, 是实施畜禽养殖业可持续发展的有效措施。畜禽粪便等有机物在沼气池厌氧环境中通过沼气微生物分解转化产生的沼气、沼液、沼渣等再生资源, 建立畜禽养殖与种植资源综合利用生态链。沼气除作洁净能源外, 可以保鲜、储存农产品等; 沼液可以浸种, 可以作叶面喷洒, 为作物提供营养并杀灭某些病虫害, 可以作培养液水培蔬菜, 可以作果园滴灌, 可以喂鱼、猪、鸡等; 沼渣可以作有机复混肥料, 可以作营养基栽种食用菌, 可以养殖蚯蚓等。它既有降本增效的功能, 又能改善环境、保护生态, 实现畜禽养殖业废物循环利用。畜禽粪便含
22、有丰富的N、P、K 及微量元素, 通过处理及加工后是理想的有机复混肥料或饲料, 是解决规模化畜禽养殖场粪便污染的有效措施, 也是实现规模化畜禽养殖场粪便资源化的重要途径之一。对规模化畜禽养殖场应配套建设专业化有机复混肥( 饲) 料生产加工厂, 将畜禽粪便通过“干湿分离”、除臭、发酵、烘干、造粒加工成便于运输和储存的系列有机复混肥料或饲料, 供给无公害、绿色及有机食品生产基地作有机复混肥或有机饲料, 促进生态农业及有机农业的发展。分离的污水进入沼气池或发酵池, 通过发酵处理后, 用于养殖和种植, 实现废水再利用XX循环经济工业园建设后的经济效益、环境效益、社会效益等综合效益会是十分显著的,该项目
23、的建设对XX集团的发展是具有长远意义的,因此该项目建设是十分必要的。2.5.2项目建设的可行性(1)项目建设具备的基础条件项目建设地区资源丰富,是全国的商品粮基地。据统计,2004年宣城小麦总产量达1亿吨,其中谷物作物产量101万吨,豆类产量19449吨,每年可为饲料加工提供糠麸、菜粕等籽实加工副产品65355吨;项目区内畜禽品种资源丰富,2004年饲养各类家禽9130.47万只。主要畜产品产量:肉类23442吨、鲜蛋1912吨。此外,宣州区农业人口占总人口的81%,劳动力资源也丰富。由于宣城市具有明显的区位优势、适宜的自然气候条件,近年来畜禽养殖规模以年15-20%的速度递增,是XX省优质肉
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