企业管理资料-某网络公司管理制度汇编文档范本.docx
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1、管理规章制度汇编行政管理规章制度XXX 某某网络XX或;者机构管理规章制度汇编(修正版)2零零1年10月6、每人及每相关部门设立“办公用品领用登记卡” 1张,由行政部统1保管,并控制办公用 品的领用状况.7、行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库.8、新进人员至IJ职时按“新工作人员办公用品领用相关标准”在行政部相关部门领用,离职时, 应将剩余办公用品1并退还行政部.9、印刷品(如信纸、信封、表格等),除各相关部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政部 统1管理.10、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司或者机构将根据具体原因追究当事人相关 物品净残值予以赔偿(保
2、险公司或者机构赔付部分除外).对于重大责任者,除追究经济 责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责任.第8章 公司或者机构车辆管理规定一、为加强公司或者机构车辆的保管及有效运用,特制订本规章制度.2、本规章制度适用于公司或者机构所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、 保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等.3、本公司或者机构的所有车辆统1由行政部管理,并指派专职司机驾驶并负责保养.4、各相关部门需要使用车辆时,应事先填写派车单,经本相关部门经理核准后交行政部 统1调派.行政部经理签字同意后交专职司机,司机必须按单行车,用车人不按派车单行 驶,司机有权拒绝,如有
3、特殊情况,应及时通知行政部.5、用车原则:1、相关部门经理级以上人员因工作需要可申请用车;2、公司或者机构其他工作人员因工作急需用车者,需由相关部门经理核准,方可申请用车.6、公司或者机构非公用派车:1、相关部门经理级以上工作人员因私人性事务用车,需填写申请单后,经报总经理审核或 者签字同意,行政部可根据公司或者机构用车情况进行调派.经呈准的私人性事务用车,申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职 司机的误餐补助等其它相关费用.原则上,公司或者机构私人性事务用车应由公司或者机构指定的专职司机或者有驾驶 执照的公司或者机构工作人员(需经行政部及总经理同意)驾驶,非公司或者机构工作 人员
4、不得驾驶本公司或者机构车辆.7、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁,保证性能良好.车辆专任司机应每周实施定期检查及保养,以维 持机件的寿命,确保行车安全;2、车辆的有关证照及保险资料统1由行政部保管,行政部统1建立汽车档案,并负责按时 进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳.3、车辆的保养和维修原则上在公司或者机构指定厂家进行.如需大修要与厂家签定协议, 车辆维修完毕需当场进行验车,确保维修相关质量,要求厂家出具修车费用决算单交回 公司或者机构以便与厂方结算时对帐.8、车辆安全1、为保障行车安全,司机在行车前应注意休息并不得饮酒;2、每次出车前应检查车况,如车灯、水箱、刹车系
5、统、轮胎等,如发现损坏或其它问题 应及时报告行政部.3、节假日或夜间,公司或者机构车辆原则上应停放在公司或者机构指定的停车场.如 遇特殊情况需停放在外,驾驶人应报告行政部.驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责 任.9、违规和事故的处理:1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之1切罚款由驾驶人自行负责.指定驾驶人 如把车随便交由其他人驾驶而发生违规,车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责 赔偿;2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责;有照驾驶如系本身操作不当发生车 祸全部由驾驶人自行负责.第九章考勤管理规章制度为维护公司或者机构正常工作秩序,加强公司或者机构工作人员考勤管理,特 制定下列规定
6、:1、考勤时间:上午9:00-12:00下午13:00-5:30(如有调整,以行政部发文通知为准).2、每周工作日为5天,星期6、星期日为法定休息日.3、具体规定1、公司或者机构工作人员考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类,业 务部、工程建设维护中心工作人员将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类工 作人员,其他工作人员将同公司或者机构其他相关部门工作人员纳入作息时间考 勒类.作息时间考勤类工作人员每天正常工作时间必须准时到公司或者机构签到.2、公出:如因特殊情况第2天需直接外出办公而不能打考勤者,必须提前填写 外出申请单,由相关部门经理签字同意后交行政部备案.3、迟到:考虑到市内交通堵塞问
7、题,两次迟到不扣罚工资,但取消全勤奖,从第3次起, 根据迟到次数每次扣罚工资10元.迟到超过1小时及早退若无适当的理由按旷工处 理.4、旷工:工作人员无故不正常工作,且没有向有关相关部门请假或无法出具有关的证 明以旷工处理.旷工半天,扣罚当月工资额的20%;旷工1天,扣罚当月工资额的 50%;旷工两天以上(含两天),扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚 处理.5、因病、事假不能坚持正常工作者,需书面申请,经相关部门经理或主管副总经理批 准后方可安排休息.若病假超过2天者,应持医院有效证明补假.并填写“请假申请 表”,以便行政部作考勤依据.6、工作人员在登记考勤时,不能弄虚作假.否则,作假
8、的时间部份作为旷工处理,最后 考勤的结果统计,由行政部确定后交人力资源部.7、除公司或者机构表扬公布外,对当月全勤的工作人员,应该由总经理在当月分配(上 月的)奖金时考虑奖励,或由公司或者机构颁发50元奖金;对全年全勤的工作人员, 年底将由公司或者机构颁发500元奖金.8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题,重大问题向总经理申报处理.第10章出差管理规章制度为了公司或者机构工作人员出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政 部有关规定及公司或者机构具体情况,特制定本规定.第1节出差1、本公司或者机构工作人员出差分为:1、市内出差:出差当日可能返回者.2、远途出差:出差必须在外住宿
9、者.2、出差前应填写出差申请表,并到有关相关部门办理出差借款等手续.3、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在相关部门负责人 签字后报主管副总经理审核或者签字.原则上每人每日不超过本人出差补助相关标准的 总计.返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款.未按时报销者,财务可于当月工 资中先予扣回,等报销时再行核付.4、出差的审核决定权限如下:1、工作人员当日出差时由相关部门经理核准.2、长途出差:4日内由相关部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,相关部门经 理以上人员由主管副总经理核准.第2节补助相关标准1、出差不得报支加班费,但假日出差另计.2、出差途中除因病
10、或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借 故延长出差时间,否则其差旅费不予报销.3、工作人员出差旅费,应据实提出收据,不得虚报.如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其 情节轻重,酌予惩处.4、市区内差旅费按以下相关标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时T并发 给,不再另行报销:5、远:出差差旅支付.(市外差旅费相关标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助相关标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补.2、远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审核或者签字,原则上由公司或者机 构行政部统1购买机票.3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票
11、面价报销,火车以硬 座、硬卧价报销,轮船按3等舱报销.第101章 通讯费用管理规章制度1、本规定所指的通讯费是指公司或者机构工作人员因公司或者机构的业务或工作 需要,使用自己购买的或公司或者机构所有的通讯工具(手机、传呼机)而产 生的通讯费用.(通讯费用报销相关标准参见附表2)2、除特殊情况外,公司或者机构不为工作人员购买通讯工具(手机、传呼机)和手 机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用.3、如工作人员使用的通讯工具为公司或者机构所有,其产生的费用应由使用该通讯 工具的工作人员负担并按规定报销.4、工作人员应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案,没有登记的不予以报 销.5、工作人员应保证
12、在工作时间内开启登记报销的通讯工具,以保证联络的畅通.如 无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司或者机构正常工作的,公 司或者机构将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格.第102章非工程采购及收货管理规章制度1、所有相关部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人 相关部门经理批准的非工程采购申请单.申请人可提出对供货商的建议,由行政部统1 采购.2、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:1、公用事业及电话服务.2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用.3、机票、酒店代理.4、货物运输、邮政、邮电服务.5、广告、印刷服务.6、办公保险.7
13、、与信息系统相关的软硬件设备及服务.这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及 周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路 由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件, 各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目.此类用品的采购需先申报管理信 息部提出采购建议,由行政部按建议具体实施采购.3、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在 申请人相关部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单.4、所有采购订单需由行政部发此采购订单应由行政部授权签发.5、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商.无采购
14、申请,行政部不能发出订单,采购 订单发出前,不得支付任何采购预付款.6、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成.收货必须在订单完成之后,否则收货人员有 权拒绝收货.7、库管人员负言核实发票上的数量、金额是否和订单1致,据此填写收货报告.收货人员立 即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字.签字的收货报告、采购申请单、发票 交给财务财务会计部作为付款凭证.8、行政部每10天对未完成订单进行跟踪.对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性. 第103章库房管理办法第1节总则1、为加强库房管理,提高库房管理相关质量,特制定本办法.2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登
15、记造册等 工作.3、本公司或者机构的库房管理依本办法执行.第2节物资运行流程1、入库程序:采购员采购一供货商供货一采购员检验物资相关质量一采购员填写入库单,并签字 一库管员清点物质数量,并在入库单上签字一登账或录入数据库一财务稽核2、领料程序:需求单位需求相关部门填报物资需求计划单一项目工程师公司或者机构领导审核、并签 字一领料单位专人领料人填写领料单,并签字一库管人员发料,并签字一登账或录入 数据库一财务稽核3、退库程序:领料人填写退料单,并签字一项目工程师领料人相关部门经理审核,并签字一库管人 员验收,并签字一登账或录入数据库一财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小
16、时内及时登账或录入数据库,并在 登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第3节 物资的验收1、物资的验收由采购员和库管员共同完成.采购员对物资的相关质量负责.库管员对物资的数量负责.2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型 号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签.3、严格做到5不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无 计划不收;逾期不收.4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货.5、采购员在送货单上注明到货时间.6、采购员填写入库单,在库管员处办理入库.7、验收合格后,采购员和库管员均应在入库单
17、上签字确认.8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案.第4节物资的发放1、物资的发放应依次进行.2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“3核对”、“5不发”,“3核对”:领料单与实 物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对.“5不发”:无计划不发、手续不 齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发.3、物资发放出库时,必须严格检查领料单和审核或者签字手续;物资发放后,应即时登 记入帐,并整理有关凭证资料.4、库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其相关部门经理或指 定专人的签单,手续不全不予发放.5、库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量准备
18、货品,等待发放.6、物资发放时间为:周1至周5(节假日除外)上午 9: 00-11: 40 下午 16: 00-17: 10此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外).7、相关部门因特殊原因经公司或者机构领导批准后可领取备用物品.领用时间为每周5下 午或节假日前1天的下午.8、必须将前1次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品.第5节物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库.2、办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或相关部门经理审核,再交库管员.3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况.4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,
19、确认后在库管员处办理退库手续.5、库管员应按入库验收相关标准对所退物资进行验收、清点.6、物资的回收时间为:周1至周5(节假日除外)上午 9: 00-11: 40 下午 16: 00-17: 10 此时段外,原则上不进行物资回收.第6节物资的盘点1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点.定期盘点即指每月月底进行1次全面的盘点;不定 期盘点即指监管相关部门对库房进行不定期的抽查.2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况; 检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施.3、对物资的盘点1般采用实地盘点法.4、盘点时相关人员(财务、库管
20、人员)必须在场.5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘.6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司或者机构领导审阅.7、库管员应随时与采购相关部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告.8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交相关部门主管.9、非人为原因造成的物品报废,如:相关质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等, 应办理报损手续.第7节物资的搬运1、2、3、4、5、6、7、8、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点.搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏.放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价.库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡.第8节物资的安
21、全1、库房钥匙仅限于库管人员保管.2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施.3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备.4、做到每月防火检查,消除隐患,1旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打“119”火警台,并正 确使用灭火器,尽力控制火势.5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品.6、应经常检查电线是否有破损现象.7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具.8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接.9、库房内严禁吸烟,使用明火.10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗.11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境1次.12、保安人员24小时值班,1旦发生险情,应及
22、时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨 打 “110” .13、除工作人员外,其他人员1律人得擅入库房.14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记.第9节库房的清洁1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫.2、每周做1次大扫除,由公司或者机构清洁工配合库房员完成.责任人签名:3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内.执行相关部门:第10节考勤规章制度1、库管员是必须严格按公司或者机构规章制度进行上、下班打卡规章制度.2、上午正常工作,库管员必须在公司或者机构前台处打卡,9: 00前到达库房,准备发料.3、24小时保持通讯畅通.4、若离开库房,应告之公司或者机构前台或库房保安去向
23、及返回时间.5、若请假,需提前1天提出申请,经批准后方可休假.附表:差旅费报销相关标准(单位:元/天)注:凭票报销,超标自付,欠标不补职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主 管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内相关部门经 理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人 员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其他城市1505040市内1003030普通工作人 员经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市10040
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