公司安全风险管控实施方人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf
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1、公司安全风险管控实施方案 为进一步落实安全生产主体责任,按照上级要求和 中国平 煤神马集团关于开展安全风险评估工作的指导意见,加快推进 我公司安全生产风险管控体系建设工作,全方位、全过程排查本 单位可能导致安全生产事故的风险点,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控,特制订本方案。一、领导机构及职责 为加强组织领导及工作推进,公司成立领导小组。组 长:副组长:公司安全风险管控工作领导小组下设办公室,办公室设在安 全部,安全部部长兼任办公室主任。主要职责:1、领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设;2、组织制定安全风险管控工作制度、评估标准、考核办法;3、负责全面落实作业场所、
2、生产系统、生产装置、专项及 年度安全风险管控工作;4、为各级安全风险管控查出问题和提出对策措施及建议的 整改落实,提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入 保障。5、负责对各单位推进情况进行督导、检查,并将各单位职 责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核。二、工作程序及内容(一)相关术语和定义 1、危险有害因素:简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状 态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的 作业环境和管理上的缺陷。2、危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因 素并确定每个危害因素特性的过程。3、风险:
3、某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情 况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人 员伤害和经济损失的大小和程度。4、工作危害分析法(JHA):是指通过对工作过程的逐步分 析,找出其有危险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业 活动中存在的风险进行分析。5、安全检查表分析法(SCL):依据相关的标准、规范,对 工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对 设备设施存在的风险进行分析。6、危险与可操作性分析法(HAZOP 分析法是按照科学的程 序和方法,
4、从系统的角度出发对工程项目或生产装置中潜在的危 险进行预先的识别、分析和评价,识别出生产装置设计及操作和 维修程序,并提出改进意见和建议,以提高装置工艺过程的安全 性和可操作性,为制定基本防灾措施和应急预案进行决策提供依 据。7、风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全 过程。8、风险等级:指以结果及其可能性的结合表示的一个风险 或组合风险的大小或量级。评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进
5、安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置专项及年度安全风险管控工作为各级安全风险管控查问题和提对策措施及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中物的不安全状9、危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破 坏或这些情况组合的根源或状态。(二)、辨识评估 风险辨识和风险评估是安全风险管控工作的重要组成部分。1、风险辨识 风险辨识是指采用合适的辨识方法找出企业生产、经营活动 过程中存
6、在的风险。1.1、风险辨识范围(1)规划、设计、建设、投产、运行等阶段;(2)常规和非常规作业活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所、生产系统、生产装置的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)工艺、设备、管理、人员等变更;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地质及环境影响等。1.2、风险辨识方法 对于作业活动,宜采用工作危害分析法(简称 JHA进行辨 识;对于设备设施,宜采用安全检查表法(简称 SCL进行辨识;对于复杂的化工工艺,应采用危险与可操作性分析法(简称 HAZOP 等方法进行辨识。2、风险评估 评估
7、工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置专项及年度安全风险管控工作为各级安全风险管控查问题和提对策措施及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中物的不安全
8、状依据风险辨识的结果,采用风险矩阵分析法(LS)和关键要 素法,开展风险评估。2.1、年度安全风险评估 每年度开展一次全面整体评估。2.2、专项风险评估(1)超前风险评估 新建、扩建、改建项目设计、投产前;上级部门查出生产系统存在重大安全生产隐患被停止作 业,整改后复工前;停产、复工复产前;动火、受限空间、动土、断路、高处、吊装、盲板抽堵、临时用电等高危作业实施前;新技术、新工艺、新材料、新装备试验或推广应用前(2)即时风险评估 作业场所、生产系统出现安全生产异常信息时;生产装置、生产工艺、生产单元、主要设施设备、重大危 险因素等进行重大变更、发生重大变化时;上级对即时安全风险管控有明确要求的
9、。2.3、现状风险评估(1)涉及危险化工工艺的作业场所、生产系统、生产装置 每月评估1次;(2)重大危险源区域每月评估 1次;(3)厂区外危险化学品长输管线每月评估 1次;。(三)风险识别评估流程 评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置专项及年度安全风险管控工作为各级安全风险管控查问题和提对策措施
10、及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中物的不安全状 1、风险点识别 1.1、风险点评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置专项及年度安全风险管控工
11、作为各级安全风险管控查问题和提对策措施及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中物的不安全状以生产区域、作业区域或作业步骤等划分,确保风险点识别 全覆盖。在进行危害识别时,应依据 生产过程危险和有害因素分类 与代码(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源 和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打 击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射 的因
12、素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工 程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏 的原因等。对生产全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域 位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立风险点登 记台账根据风险点识别汇总单位风险登记表。风险点登记台账 单位:序号 风险点 类型 可能导致的事故类型 区域位置 所属单位 备注 1.2、设备设施清单 以安全检查表法(SCL)对生产现场设备设施及其它区域的 物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别,形 成设备设施清单。设备设施清单 单位:岗位:序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备
13、备注 评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置专项及年度安全风险管控工作为各级安全风险管控查问题和提对策措施及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中
14、物的不安全状作业活动是根据本单位生产情况分为系统开停车、系统紧急 停车、正常生产操作、检维修。以工作危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业 活动过程中的人的不安全行为进行识别,形成作业活动清单-作业活动清单 单位:岗位:序号 作业活动名称 作业内容 地点 单位 活动频率 备注 2、风险评价方法 2.1、工作危害分析法(JHA)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,辨识每一步骤的 潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表(对应作业活动 清单);工作危害分析评价表 单位:岗位:风险点名称:序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件(人、物 环境、管 理)主要 后果 现有控制措施 可能性L 重
15、 性 S 风 险 度 R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新 增(改 进)措 施 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 分析人:审核人:审定人:日期:2.2、安全检查分析(SCL)针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位 评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织领导及工作推进室主任主要职责领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设组织制定安全风险管控工作制度评估标准考核办法负责全面落实作业场所生产系统生产装置
16、专项及年度安全风险管控工作为各级安全风险管控查问题和提对策措施及位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核二工作程序及内容一相关术语和定义危险有害因素简称危害因素是指可能造成人员伤亡疾病财产损失工作环境破坏的根源或状态这种根源或状态来自作业环境中物的不安全状的检查,确定安全检查表的要点和内容,填入安全检查分析(SCL)评价表(对应设备设施清单)。安全检查分析评价表 单位:岗位:风险点设备名称:序 号 检杳 项目 检查 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 可能性L 重 性 S 风 险 度 R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增(改 进)措 施 工程 技术 管理 措施 培训
17、 教育 个体 防护 应急 处置 分析人:审核人:审定人:日期:3、风险评估 风险评估采用矩阵法(简称 LS),R=LXS,其中 R是危险 性(也称风险度),事故发生的可能性与事件后果的结合,L是 事故发生的可能性;S是事故后果严重性;R值越大,说明该系 统危险性大、风险大。事故发生的可能性(L)判定准则 等级 标 准 5 在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发 现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预 期情况下发生。3 没有保
18、护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操 作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过 监测,或过去曾经发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范措施,并能 有效执行,或过去偶尔发生事件或事故。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相 当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故或事件。事件后果严重性(S)判别准则 评估工作的指导意见加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作全方位全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点确保实现全员全过程全方位全天候的风险管控特制订本方案一领导机构及职责为加强组织
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- 公司 安全 风险 实施 人力资源 绩效 管理
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