公司内审总结报告办公文档工作总结 _办公文档-工作总结 .pdf
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1、内部联络单 受文单位 伶代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 2014.01.08 副本传达 发文单位 品保部 发文者 主题 2014 年 12 月份公司下半年度内审总结报告 核准 内容说明:一.内审目的 为验证公司各事业部 IS09000 质疑管理体系运作状况及有效性,同时改进质量管理体系,确保质量体系能得到 有效的建立、实施和保持。二.审核时间 三.审核范围 参与质量管理体系运作的相关部门:品保部、生产部、人力资源部、采购部、PTL、设备部、研发部、客服部、工程部 四.审核依据 1.相关国际国家标准及法律法规要求:2.IS09001:2000 标准条文:
2、3.公司体系文件等。五.审核成员 审核组长:审核员:六.内审不合格报告 本次内审共发现 65 个不合格项(严重不合格项 0 个,一般不合格项 37 个,轻微不合格项 28 个,具体请见 不合格项分布图)七.纠正措施正跟进结果 各部门在内审之后有根据文控中心的不合格项报告制泄相应纠正措施,且各部门均有按纠正措施进行 改善,截止 2005 年 01 月 08 日止,95.4%的问题均做了改善,并结案较好。相关单 位 会签 TLR-HRD-025 A/2 内部联络单 受文单位 管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 副本传达 发文单位 品保部 发文者 主题 公司下
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