本级部门项目支出绩效运行监控表.docx
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1、本级部门项目支出绩效运行监控表填报单位(盖章):郴州市苏仙区白露塘镇政府填报人及联系电话:填报日期:2022年6月30日项目名称财政所临聘人员经费主管部门及代码368001实施单位郴州市苏仙区白鹿洞街道办事处项目资金 (万元)年初预算数年中预算调整数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数年度资金总额2其中:本年一般公共预算拨款2其他资金年度总体目标绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度指 标值1-6月 完成情 况全年预计完 成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条 件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能成本指 标经济成本指标财政所临聘人员2万元/年1100%V社
2、会成本指标社会成本控制为00100%V生态环境成本 指标生态环境成本控制为00100%V产出指 标数量指标财政所临聘人员1名1100%V质量指标财政资金到位率100%整体完成V时效指标按月发放临聘人员工资1100%V效益指 标经济效益指标保障临聘人员经济收入稳定保障稳 定有所提高V社会效益指标确保财政队伍稳定及街道各 项财政财务工作顺利开展保障稳 定有所提高V生态效益指标确保财政队伍稳定及街道各 项财政财务工作顺利开展保障稳 定有所提高V满意度 指标服务对象满意 度指标财政所临聘人员满意度100%100%100%V注:1、“备注”歹ij:可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施,或其他需要说明的事项;2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 本级 部门 项目 支出 绩效 运行 监控
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